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2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一）单位职责

甘肃定西经济开发区管理委员会是参照公务员法管理事业单位，属市政府派出机构，代表市政府对开发区实行统一领导、管理和服务，承担开发区规划管理、项目审批、土地征用等职责。

（二）机构设置

开发区管委会内设综合办公室、经济贸易发展局、规划建设局（房地产管理局、建筑管理站）、财政审计局（国有资产管理局）、投资服务局、环境资源保护和安全生产监督管理局、统计局、食品药品监督管理局、党群工作部、综合执法大队和质量技术监督局11个职能机构；设立国土分局、工商分局、国税分局、地税分局和公安派出所5个派驻机构。

（三）人员情况

开发区管委会执行行政单位会计制度，有独立核算单位1个；单位核定编制110人，截止2017年底，单位实有人员87人，其中在职人员82人，退休人员6人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2017年，开发区管委会财政拨款收入1110.63万元，比上年财政拨款收入减少108.08万元，减少8.87%。其中一般公共服务支出1074.13万元，比上年减少116.21万元，减少9.76%，其减少原因为人员调动和帮扶村帮扶项目调整；社会保障和就业支出31万元，比上年增加3.75万元，增加13.8%，其增加原因为新增退休人员；年末财政拨款结转和结余7.4万元。

(二）一般公共预算财政拨款基本支出说明:一般公共预算支出1105.13万元，其中基本支出906.84万元，项目支出198.29万元。

三、"三公"经费情况说明

2017年，开发区管委会"三公"经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）支出7.88万元，比上年"三公"经费支出减少2.29万元，减少22.55%。

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行维护费：

1、公务用车购置费：无。

2、公务用车运行维护费：2017年支出公务用车运行维护费6.43万元，比上年支出减少1.95万元，减少23.25%。减少原因：减少公务用车次数。

3、公务接待费。支出公务接待费1.45万元，比上年支出减少0.35万元，减少19.29%。减少原因：严格执行"八项规定"的要求，压缩接待次数，降低接待规格。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年度开发区管委会机关运行经费支出131.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2016年增加17.17万元，增长15%。主要原因是:购置办公设备和办公用品。

（二）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日， 开发区管委会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2017年度开发区管委会没有发生政府采购业务。

（四）预算绩效管理情况说明

2017年度没有项目建设。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2017年开发区管委会部门决算公开表.xls