| 太阳城娱乐平台中医药产业发展局2021年度部门决算公开情况说明 |
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太阳城娱乐平台中医药产业发展局 2021年度部门决算公开情况说明
2022年10月
目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 一、部门职责 （一）贯彻执行中央、省、市关于中医药产业发展工作的方针、政策、法律法规；负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，组织制订有关中医药产业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查。 （二）负责全市中医药产业统筹协调指导和综合服务；对全市中医药全产业链发展现状进行调研与分析，指导、协调推进全市中药材种植、加工、科研、销售等环节工作。 （三）负责建立完善中医药产业项目储备库；协调申报中医药产业方面的项目；协调中医药产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设。 （四）负责组织开展中医药对外合作与交流；协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；协调、组织或承办中医药博览会等中医药节会。 （五）负责中医药产业信息的收集、分析、研究和发布，完善和建立全市中医药产业信息网络；做好中医药经济的预测监测工作；统筹推进中医药产业发展相关培训工作，推动中医药企业技术创新和产学研结合。 （六）指导、协调市直各部门和各县区中医药产业发展工作；积极培育和不断完善中药材中介服务组织建设。 （七）负责市委、市政府交办的其他任务。 （八）有关职责分工。 与市卫健委有关职责分工：市中医药产业发展局负责拟定全市中医药产业发展规划，指导协调中药材生产经营等，参与制定全市中医药产业政策和中医药扶持政策。组织筹办中医药产业博览会。市卫健委负责全市中医事业发展工作。配合市中医药产业发展局做好中医药博览会的协调工作；与相关部门协同推进中医药康养服务；推进中医药院内制剂的开发和使用。 与市市场监管局有关职责分工：市中医药产业局负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，指导协调中药材生产经营等工作，协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；市市场监管局负责全市中药材、中药饮片质量安全监管，负责实施中医药品牌战略，推进商标注册、标准申颁、地理标志证明商标、知名品牌示范区创建等工作。 与市农业农村局有关职责分工：市中医药产业局负责中药材生产经营等工作；市农业农村局负责中药材种植环节各项工作，抓好中药材种子、种苗、标准化基地建设和产地初加工。 与市商务局有关职责分工：市商务局负责中医药产业招商引资工作，负责中医药产业商贸流通服务和仓贮物流工作、市场体系和中药材流通追溯体系建设。 与市发改委有关职责分工：市发改委负责市级中医药产业项目的审批、核准、备案。 与市科技局有关职责分工：市科技局负责统筹协调全市中医药现代化科技产业发展；负责争取中医药研发科技经费；开发中药材特色资源，加大中药材新品种选育，加强中医药创新平台建设。 与市工信局有关职责分工：市工信局负责中药材加工环节工作。 二、机构设置 太阳城娱乐平台中医药产业发展局内设4个职能科室，包括：办公室、政策规划科（行政审批服务科）、产业协调科、宣传信息科。局属事业单位1个：太阳城娱乐平台中医药产业发展研究中心。
第二部分 2021年度部门决算表 （具体报表见附件1） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计328.82万元。收、支较上年决算数增加39.77万元,增长13.76%，主要原因是：人员变动及工资晋级晋档和中医药产业发展工作经费增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计317.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.44万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计328.82万元，其中：基本支出281.85万元，占85.72%；项目支出46.97万元，占14.28%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入317.44万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加41.11万元，增长14.88%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，中医药产业发展工作经费增加。 2021年度财政拨款支出328.82万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加51.15万元，增长18.42%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，中医药产业发展工作经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出328.82万元，较上年决算数增加51.15万元，增长18.42%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，中医药产业发展工作经费增加。主要用于以下几个方面： 1.社会保障与就业支出年初预算数为15.48万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的227.97%,决算数大于预算数的主要原因是2021年内有调入人员，部分人员经费年初未申请财政拨款预算。 2.卫生健康支出年初预算数为6.58万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的129.18%,决算数大于预算数的主要原因是2021年内有调入人员，部分人员经费年初未申请财政拨款预算。 3.农林水支出年初预算数为200.45万元，支出决算为270.41万元，完成年初预算的134.9%,决算数大于预算数的主要原因是2021年内有调入人员，部分公用经费年初未申请财政拨款预算，一般行政管理事务支出还包含上年预算结转资金。 4.住房保障支出年初预算数为11.61万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的125.93%,决算数大于预算数的主要原因是2021年内有调入人员，部分人员经费年初未申请财政拨款预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出281.85万元。其中：人员经费232.8万元，较上年决算数增加17.14万元，增长7.95%，，主要原因是2021年度有调入人员，部分人员经费年初未申请财政拨款预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费49.05万元，较上年决算数增加14.98万元，增长43.97%，主要原因是部分公用经费跨年支出及新增在职人员等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 （一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度"三公"经费支出年初预算数为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控"三公"经费支出。 （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是根据我单位职责职能，无因公出国（境）情况。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是我单位无公务用车。 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是我单位无公务用车。 3.公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。 （三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。 八、机关运行经费支出情况 2021年度本部门机关运行经费支出49.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加14.98万元，增长43.97%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。 其中：本年度会议费支出0万元，与上年度持平，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，与上年度持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。 九、政府采购支出情况 2021年度本部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门固定资产原值48.45万元，其中土地、房屋及构筑物0万元；通用设备25.55万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物22.9万元；无形资产0万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,无支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 十三、预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，我局重点关注预算收支总量和结构，加强预算执行监管，高度重视绩效自评工作。严格按照财政局安排指导，根据年初确定的工作任务，及时组织开展对本年度的项目支出绩效运行监控、预算执行及绩效管理、自评等工作，认真对照年初设定的绩效目标及指标值，及时、准确的填报对应的年度完成值，分析各指标的完成情况，分析偏离绩效目标的原因及下一步的改进措施，确保自评内容完整，评价结果客观准确。全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度、支出执行进度，并对偏离目标的原因进行分析。能严格遵守各项规章制度，并按照项目规划使用项目经费，确保做到专款专用及各项目经费的及时准确拨付。通过对项目经费的合规使用，保证了我局中医药产业发展各项工作和驻村帮扶工作的正常开展，较好的完成了项目的绩效目标。各业务科室通过自评工作总结经验、改进管理，提升了对预算绩效的管理水平，提高了财政资金的使用效益。 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金39万元。从评价情况来看，2021年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效管理，行政效率得到提高，促进了单位各项工作顺利开展。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表（见附件2） （1）驻村帮扶工作经费项目 驻村帮扶工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该经费用于支付驻村帮扶人员意外伤害保险、差旅费、交通费、通信补助、办公费等。严格执行太阳城娱乐平台中医药产业发展局财务管理制度，按程序合规支付驻村帮扶人员的各类工作经费，落实驻村帮扶队员工作、生活等各类保障，确保帮扶队员安心开展帮扶工作，完成帮扶村所在镇党委政府安排的年度帮扶任务和我局安排的年度重点工作任务。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格按照年初设定的绩效目标执行，绩效目标和绩效指标均不存在偏差，产出指标、效益指标及影响力目标均较好的完成。下一步我局将进一步完善相关的管理制度，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。 （2）中医药产业发展工作经费项目 中医药产业发展工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：及时贯彻落实中央及省市重大决策部署，促进全市中医药产业高质量追赶发展，调研指导各县区完成年度目标任务。归档整理第一至第三届药博会工作资料，制定全市中医药产业招商引资工作方案，印制招商推介宣传资料，制定全市中医药产业培训工作计划；开展中医药产业项目前期谋划。召开了国家中药材联盟甘肃省联络站成立大会和陇药高质量发展论坛大会。通过电视台、定西日报等媒体对中医药产业招商引资取得的成效进行大力宣传，开展项目前期，完成年度差旅费报销，办公用品采购，物业费及维修费等日常支出。项目经费全年预算30万元，全年执行数30万元，执行率100%。主要产出和效果：严格按照年初设定的绩效目标执行，绩效目标和绩效指标均不存在偏差，产出指标、效益指标及影响力目标均较好的完成。下一步我局将进一步完善相关的管理制度，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。 2.绩效自评报告（见附件3） （三）重点绩效评价结果 1.中医药产业发展工作经费绩效目标自评表：
2.中医药产业发展工作经费绩效目标自评报告 一是项目支出预算执行情况。中医药产业发展工作项目经费全年预算30万元，全年执行数30万元，执行率100%。 二是总体绩效目标完成情况分析。及时贯彻落实中央及省市重大决策部署，促进全市中医药产业高质量追赶发展，调研指导各县区完成年度目标任务。归档整理第一至第三届药博会工作资料，制定全市中医药产业招商引资工作方案，印制招商推介宣传资料，制定全市中医药产业培训工作计划；开展中医药产业项目前期谋划。召开了国家中药材联盟甘肃省联络站成立大会和陇药高质量发展论坛大会。通过定西党政网、电视台、等媒体对中医药产业招商引资取得的成效进行大力宣传，开展项目前期，完成年度差旅费报销，办公用品采购，物业费及维修费等日常支出。 三是主要产出和效果。严格按照年初设定的绩效目标执行，绩效目标和绩效指标均不存在偏差，产出指标、效益指标及影响力目标均较好的完成。 四是下一步改进措施。下一步我局将进一步完善相关的管理制度，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件： |
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附件1：市中医药产业发展局2021年度部门决算公开表.XLS
附件2：市中医药产业局2021年度市级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：市中医药产业局2021年度市级预算执行情况绩效自评报告.doc| 责任编辑：中医药管理员 |
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