| 2022年度太阳城娱乐注册疾病预防控制中心部门决算 |
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2022年度 太阳城娱乐注册疾病预防控制中心部门决算
2023年8月
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款"三公"经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 太阳城娱乐注册疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。负责实施疾病预防控制规划、方案，完成国家、省上下达的重大疾病预防控制的指令性任务，组织实施本地区疾病暴发流行的调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品的管理，组织实施预防接种工作。调查突发公共卫生事件的危害因素，并实施预防控制；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的鉴定；开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 二、机构设置 中心内设办公室、结核病防治科、免疫规划科、传染病与地方病预防控制科、预防医学诊疗科、检验科、公共卫生科、性病艾滋病防治科、慢性病预防管理科、卫生应急科等10个科室。现有编制65个，在职职工67人，其中正县级2人，副县级2人，正科级9人，副科级干部5人，管理（兼）18人，专业技术人员59人，工勤人员4人；研究生8人，本科45人，大专10人，中专及以下4人；正高级职称4人，副高级职称25人，中级职称19人，初级职称9人，助理级3人。
第二部分2022年度部门决算表 (见附件1) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款"三公"经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为1982.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1209.99万元,下降37.9%,主要原因:一是上年新冠肺炎疫情项目财政拨款收入较多;二是由于单位已完成整体搬迁，实验室建设完成，项目支出减少。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计1815.01万元,其中：财政拨款收入1815.01万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计1916.73万元,其中：基本支出1130.89万元,占59.00%；项目支出785.85万元,占41.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为1898.84万元。与上年相比,各减少1199.52万元,下降38.71%。主要原因是新冠肺炎疫情财政专项资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 2022年度一般公共预算财政拨款支出1898.84万元,较上年决算数减少984.2万元,下降34.14%。主要原因是新建业务综合楼已完成整体搬迁，项目支出减少。 1.社会保障和就业支出年初预算数为102.01万元,支出决算为120.35万元,完成年初预算的117.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。 2.卫生健康支出年初预算数为1053.88万元,支出决算为1634.77万元,完成年初预算的155.12%,决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响增加突发公共卫生事件应急处理，项目支出增加。 3.住房保障支出年初预算数为55.76万元,支出决算为59.89万元,完成年初预算的107.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 4.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.84万元,完成年初预算的183.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.89万元。其中： 人员经费1018.06万元,较上年决算数增加15.76万元,增长1.57%,主要原因是人才引进单位编制增加，人员增加。用途主要包括。人员经费用途主要包括基本工资317.05万元、津贴补贴368.63万元、奖金72.06万元、绩效工资45.5万元、事业单位基本养老保险缴费79.73万元、职业年金3.92万元、其他社会保险缴费4.42万元、住房公积金59.89万元、其他工资福利支出8.27万元、退休费25.69万元、生活补助0.7万元以及奖励金0.3万元。 公用经费112.82万元,较上年决算数增加33.19万元,增长41.69%,主要原因是疫情原因办公费、公车运行维护费、实验室用水用电量增加。公用经费用途主要包括办公费63.22万元、水费0.02万元、邮电费0.008万元、取暖费18.03万元、差旅费3.60万元、维修（护）费1.19万元、培训费0.03万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.32万元、工会经费5.98万元、福利费13.11万元、其他交通费7.21万元。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本单位机关运行经费支出112.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费63.22万元、水费0.02万元、邮电费0.008万元、取暖费18.03万元、差旅费3.60万元、维修（护）费1.19万元、培训费0.03万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.32万元、工会经费5.98万元、福利费13.11万元、其他交通费7.21万元。机关运行经费较上年决算数增加33.19万元,增加41.68%,主要原因是新冠肺炎疫情因素，导致办公费用增加。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.15万元,下降100.0%,主要原因是2022年因为疫情原因，会议线上举办。 本年度培训费支出12.09万元,较上年决算数增加4.48万元,增长58.87%,主要原因是2022年疫情防控各县区培训次数增加。 八、政府采购支出情况说明 我单位2022年度无政府采购相关经费。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于疫情保障、各县区下乡、督导等公务用车。固定资产原值为3883.77万元，其中房屋建筑物资产7745平方米，原值658.39万元，占16.95%；通用设备204台，资产原值468.31万元，占12.05%，主要为办公自动化设备、视频系统等；专用设备365台，原值2594.51万元，占66.80%；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；家具、用具456件，原值94.18万元，占2.42%；无形资产22台、件原值68.38万元，占1.76%。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 (一)"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度"三公"经费支出全年预算数为10.01万元,支出决算为10.01万元,较年初预算无变化，较上年决算数减少0.27万元,下降2.61%,主要原因是中心多采取联合下乡督导的工作方式，减少了频次，节约了经费支出。 (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算无变化。与上年比较，零增长，主要原因是当年无因公出国境发生。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.91万元,支出决算为9.91万元,较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.26万元,下降2.58%,主要原因是我中心严格控制"三公"经费支出，并严格按照预算执行。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年比较，零增长，较年初预算数无变化。主要原因是当年未购置车辆。 公务用车运行维护费全年预算数为9.91万元,支出决算为9.91万元,较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.26万元,下降2.58%,主要原因是我中心严格控制"三公"经费支出，并严格按照预算执行。 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.01万元,下降5.66%,主要原因是疫情期间省上派专家培训、督导产生的正常接待费用，降低接待标准。 3.(三)"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待3批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为199万元，执行数为199万元，执行率100%。我中心组织对 2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目8个，资金199万元，占2022年度本级一般公共预算项目支出100%。艾滋病防治项目、结核病防治项目、城区饮用水监测项目、疫苗储存运转项目、驻村帮扶经费，新建业务综合楼取暖费，疾控中心整体搬迁经费、新建业务综合楼附属工程项目都保质保量地完成了预期任务。从评价情况来看,我中心按照市财政局全面落实预算绩效管理工作部署，积极推进部门预算管理工作，切实做到"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用"的全过程绩效管理机制，将全面实施预算绩效管理贯穿到工作的全过程。2022年度整体支出绩效的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。根据自评表指标逐项，自评分100分。 (二) 绩效自评结果 1. 绩效目标自评表
2. 我单位在2022年度部门决算中反映艾滋病防治项目、结核病防治项目、城区饮用水监测项目等8个项目绩效自评结果。本单位预算支出项目8个，当年财政拨款199万元，全年支出199元，执行率100%。通过自评，根据自评表指标逐项，自评得分100分。
项目1：艾滋病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：HIV抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的达到10%以上；91%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；做好社会组织参与艾滋病防治基金项目；疫情继续控制在低流行水平。艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例为18.4%，达到了指标要求；艾滋病哨点监测完成率100%，均达到了指标要求。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无 项目2：结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况： （1）患者规范治疗和随访检查情况：2022年全市共发现活动性肺结核患者596例，全部进行了规范治疗管理，完成了项目任务指标的75.73%（596/787）；随访管理的患者数为833例，完成了项目任务指标的105.84%（833/787）；活动性肺结核患者成功治疗率为95.35%。 （2）可疑者检查情况：2022年全市共接诊可疑肺结核症状者4412人次，全部进行了免费筛查，可疑者检查率完成了项目任务指标的73.77%（4412/5981）。 （3）肺结核患者病原学阳性率为59.92%（308/514），达到任务指标要求。 （4）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查情况：2022年全市新登记病原学阳性肺结核患者密切接触者833人，其中家属833人，非家属70人，实际筛查903人，发现活动性肺结核患者3例，均为病原学阴性患者。全市病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 100%，且完成了项目任务指标的1096.7%（998/91）。 （5）耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为95.56%（43/45），达到任务指标要求。 （6）新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90.07%（254/297），达到任务指标要求。 （7）所有县区级肺结核定点医疗机构均具备了痰涂片和痰培养检测能力，具备了开展结核病分子生物学诊断的能力。 （8）市级肺结核定点医疗机构具备了开展药敏试验、菌种鉴定和结核病分子生物学诊断的能力。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无 项目3：城区饮用水水质监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2022年共完成了118处供水单位的基本信息调查，调查内容包括水源类型、供水方式、供水覆盖人口、消毒方式、消毒设备使用情况、建成时间、正式运营时间、总投资、其中中央投资、设计供水能力、实际供水能力、监测点类型、供水工程解决的主要问题、卫生许可情况等。2022年水质监测各单项指标达标率介于72.3%-100%之间，其中对水质达标率影响较大的单项指标有总大肠菌72.3%、细菌总数浑浊度97.8%。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无 项目4：疫苗储存设施设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2022年度疫苗储存设施设备更新项目经费10万元。主要用于疫苗储存设备的升级改造，有效改善我市疫苗的储存条件，提高储存设备稳定性，扩大储存容积。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。年终建设完成常温冷库（2-8℃）4台，低温冷库（-20℃以下）2台；2022年我市主要承担了55批次新冠疫苗和4次常规免疫疫苗的库存和运输工作；于2022年10月分两次对6台冷库进行了GSP验证，共花费验证费3万元。所有使用中的冷链设备均按要求安装有全自动温湿度监测设备，现已与省级信息平台完成数据对接，能实时上传在用设备温湿度监测数据，确保了数据真实和不可修改。截止自评时无异常温度超标情况发生，疫苗储存和运输时温度均达标。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无。 项目5：驻村帮扶工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况: 2022年度驻村帮扶工作经费12万元，主要用于帮扶队成员生活补助、通讯补助、交通费、体检和意外伤害险。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。一是切实履行帮扶单位工作职责；二是帮助建强基层组织；三是积极开展疫情防控；四是巩固拓展脱贫攻坚成果；五是大力发展主导产业；六是积极办理实事好事。全力支持驻村帮扶队员的工作，按月报销，完成对其生活补助、通信费用、交通往返费用的实报实销，以及办理驻村队成员的体检及意外伤害险。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无。 项目6：新建业务综合楼取暖费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况: 2022年度新建业务综合楼取暖费11万元。主要用于新建业务综合楼2022年11月-2023年3月期间的供暖。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。新建业务综合楼供暖运行稳定，室内温度符合要求，保障了职工工作期间的供暖需求、单位内部水暖管道、各类仪器设备正常运行正常，客观上促进了新冠肺炎疫情防控、年度各项重点工作顺利完成，也极大地保障了疾控事业稳定健康发展。干部职工满意度、幸福指数得到提高。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无。 项目7：疾控中心整体搬迁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况: 2022年度疾控中心整体搬迁经费104万元。完成新址1-6楼办公场所新的办公用品和装饰物品购置、安装；完成旧址所有档案资料、办公用品、设施设备等物资的整体搬迁工作；完成新址大小会议室显示屏等设施采购、安装和使用。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。我中心完成了从太阳城娱乐注册安定区友谊南路33号搬迁到关川东路1号。中心办公室对搬迁过程全程跟踪，确保客观公正对项目情况进行综合评分。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无。 项目8：新建业务综合楼附属工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况: 2022年度新建业务综合楼附属工程项目50万元。主要用于：1.完成消防通道与交通路贯通所占交通路临街绿化带及苗木。2.完成自来水临变正、管网改造、与市政污水管网连接。3.完成供热管网建设。4.附属工程图纸审查及门前硬化绿化。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 发现的主要问题及原因和下一步改进措施 无。 (三) 部门绩效评价结果
一、重点项目绩效监控工作组织实施情况 （一）重点项目绩效目标情况。中心确定艾滋病防治项目为绩效运行监控重点评估对象。年初预算目标：完成全市七县区艾滋病防治人员的培训；完成七县区疾控中心及县级以上医疗机构的督导；完成12.1世界艾滋病日的宣传及大众人群、青年学生的宣传培训。年初预算财政资金5万元，用于对艾滋病病毒感染者及其亲属健康状况进行定期随访和艾滋病抗体检测，对随访到的艾滋病感染者和病人按要求及时进行CD4细胞的检测，对艾滋病病人及时给予免费抗病毒治疗。截止2022年6月底，全市累计报告HIV感染者/病人759例，死亡127例；现存活HIV感染者414例，艾滋病病人218例。2022年1-6月，新发现HIV感者/病人42例，死亡8例；男女性别比为7.4：1；其传播途径为：异性传播24例（57.1%），同性传播18例（42.9%）。 （二）评估程序。 1.下达评估入户通知。绩效考评中心以入户通知书的形式通知项目单位，并明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。 2.拟定工作方案。评估工作组结合绩效评估工作要求，拟定《绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。 3.组成评估专家组。评估工作组遴选相关管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。 4.现场调研。评估工作组入户与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容；评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请评估专家组专家到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。 5.组织实施评估。召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位和设计单位的情况介绍，进行现场评议。 （1）采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。 （2）专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。 （3）确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论。 6.汇报绩效评估结论。完成最终评价报告，提出评估结论意见。 （三）评估思路及方法 本次绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。 本次绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。 （四）评估方式 本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈的评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。 二、预算执行进度和绩效目标完成情况 （一）预算资金执行情况。 2022年市财政下达我中心艾滋病防治项目经费5万元，，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。 （二）重点项目监控绩效目标完成情况。 全市七县区对艾滋病病毒感染者及其亲属健康状况进行定期随访和艾滋病抗体检测，对随访到的艾滋病感染者和病人按要求及时进行CD4细胞的检测，对艾滋病病人及时给予免费抗病毒治疗。截止2021年6月底，全市累计报告HIV感染者/病人759例，死亡127例；现存活HIV感染者414例，艾滋病病人218例。2022年1-6月，新发现HIV感者/病人42例，死亡8例；男女性别比为7.4：1；其传播途径为：异性传播24例（57.1%），同性传播18例（42.9%）。 根据《传染病防治法》和卫生部《性病防治管理办法》的规定，对5种性传播疾病进行监测上报，截止2021年6月底，全市共报告5种性病病例299例，其中梅毒350例、淋病57例、尖锐湿疣75例、生殖道沙眼衣原体9例、生殖器疱疹5例。报告丙肝251例，报告发病率为8.88/10万，与去年同期（266例）相比下降5.64%。 截止2022年6月底，全市共完成对监管场所和戒毒所的艾滋病抗体筛查696人，其中太阳城娱乐注册监狱检测541人，看守所155人， HIV抗体均为阴性。 截止2022年6月底，安定区美沙酮社区维持治疗门诊累计治疗人数为410人，在治人数3人，保持率90%；陇西县美沙酮社区维持治疗门诊累计治疗人数为340人，在治人数18人，年保持率100%。 三、存在问题 一是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知"自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任"，进一步规范专项资金使用绩效。 二是加强财政资金使用效益跟踪"回头看",反馈中心业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施; 对本年度结余资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。 四、下一步工作 一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见;对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。 二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步重点绩效监控工作打下坚实基础。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件1：太阳城娱乐注册疾病预防控制中心2022年度决算公开表.xlsx| 责任编辑：宋亚萍 |
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