| 2022年度太阳城tyc平台注册卫生健康委员会部门决算公开 |
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2022年度 太阳城tyc平台注册卫生健康委员会部门决算公开
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款"三公"经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 太阳城tyc平台注册卫生健康委员会为太阳城娱乐注册主管全市卫生健康工作的职能部门。主要工作职能有： 1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策。负责制定卫生健康政策规划。统筹卫生健康资源配置，组织推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施； 2.协调推进深化医药卫生体制改革，协同推进医改"三医联动"政策，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化； 3.制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援； 4.负责制定和落实应对人口老龄化、医养结合、中医药康养服务政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作； 5.贯彻落实基本药物制度和药物政策；提出医疗服务和基本药物价格政策建议；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警； 6.开展食品药品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价； 7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康监督管理，建立健全综合监督体系。 8.负责职责范围内的安全生产工作。牵头《烟草控制框架公约》的履约工作； 9.制定医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 10.会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。督促落实医疗机构服务规范、标准和专业技术人员执业规则、服务规范； 11.负责全市人口和计划生育管理服务及计划生育药具管理工作。开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策； 12.负责指导基层卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展； 13.负责卫生健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查； 14.制定并组织实施全市中医药事业发展规划，负责贯彻执行中医药法律、法规和政策，组织落实中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；负责中医药服务行业准入、评价、队伍建设、监督管理工作，推进医疗和公共卫生领域中医药建设；协同推进中医药产业发展；开展中医药文化传承； 15.负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作； 16.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益； 二、机构设置 市卫生健康委员会为市政府工作部门。是市财政一级预算拨款行政单位。内设办公室、行政审批服务和卫生法制监督科、医政医管药政科、体制改革科、中医药管理局、老龄健康和康养科、基层卫生健康科(健康扶贫办)、疾病预防控制和妇幼保健科、规划发展和信息科、职业病防治科、宣传科、人口和家庭发展科等12个内设机构。下设市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室、市计划生育协会等3个参照管理事业单位；市保健局、市健康教育所、市中医药研究院、市紧急医疗救援指挥中心、市卫生健康人才服务中心5个直属事业单位。 市卫生健康委现有人员编制78人， 其中：行政编制26人，参照公务员管理事业编制13人，事业编制27，工勤人员编制2人。实有在职人数68人，其中：行政人员25人，参照公务员管理人员10人，事业人员32人。离休干部1人；养老保险退休人员37人，享受遗属生活补助1人。 第二部分2022年度部门决算表(见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。) 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为2098.02万元。收入总计包括本年收入1962.48万元，2022年度年初结转和结余88.9万元、使用非财政拨款结转结余50.88万元；支出总计包括本年支出1998.49万元，年末结转和结余99.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少1051.88万元,下降33.39%,主要原因为2022年拨入中央转移支付项目较2021年减少，如2021年执行的疫苗冷链能力建设项目、职业病防治能力建设等，2022年不再执行。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计1962.48万元,其中：财政拨款收入1871.12万元,占95.34%；其他收入91.37万元,占4.66%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计1998.49万元,其中：基本支出1180.23万元,占59.06%；项目支出818.26万元,占40.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为1955.77万元。与上年相比,各减少1095.22万元,下降35.9%，主要原因为2022年拨入中央转移支付项目较2021年减少，如2021年执行的疫苗冷链能力建设项目、职业病防治能力建设等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出1955.66万元,较上年决算数减少1006.44万元,下降33.98%。主要原因为2022年拨入中央转移支付项目较2021年减少，如2021年执行的疫苗冷链能力建设项目、职业病防治能力建设等。 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.30万元,决算数大于预算数的原因为2022年支出的中医人才项目培养经费项目经费12.3万元，人才工作专项工作经费5万元，均为上年结转资金，2022年形成支出。 2．社会保障和就业支出年初预算数为112.93万元,支出决算为143.55万元,完成年初预算的127.12%,决算数大于预算数的主要原因是2022年支出抚恤金21.93万元以及退休人员增加相应退休人员费用增加，造成决算数大于预算数。 3．卫生健康支出年初预算数为1169.55万元,支出决算为1733.89万元,完成年初预算的148.25%,决算数大于预算数的主要原因是2022年拨入中央转移支付基本公共卫生项目、中医药项目等。 4.住房保障支出年初预算数为57.13万元,支出决算为60.92万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成相应的住房保障支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.23万元。其中：人员经费1086.50万元,较上年决算数减少18.89万元,下降1.71%,主要原因是2021年调出人员机关事业单位职业年金缴费支出18.15万元，2022年无此项支出。人员经费用途为：基本工资343.41万元、津贴补贴395.03万元、奖金61.31万元、社会保障缴费115.22万元、住房公积金60.92万元、其他工资福利支出49.16万元、离休费13.38万元、退休费23.65万元、抚恤金21.93万元、生活补助2.51万元。 公用经费93.74万元,较上年决算数减少6.89万元,下降6.85%,主要原因是2022年财政压减公用经费3.31万元，我委执行政府过"紧日子"的要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括 ：办公费3.66万元、水费0.16万元、电费2.2万元、邮电费0.56万元、取暖费9.12万元、物业管理费12.34万元、差旅费1.79万元、培训费0.34万元、公务接待费1.36万元、工会经费5.31万元、福利费8.11万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费用45.09万元、其他商品服务支出2.19万元。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出93.74万元,机关运行经费主要用于其中：办公费3.66万元，水费0.16万元，电费2.2万元，邮电费0.56万元，取暖费9.12万元，物业管理费12.34万元，差旅费1.79万元，培训费0.34万元，公务接待费1.36万元，工会经费5.31万元，福利费8.11万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用45.09万元，其他商品和服务支出2.19万元。 机关运行经费较上年决算数减少6.9万元,下降6.86%,主要原因是2022年财政压减公用经费3.31万元，我委执行政府过"紧日子"的要求，压减公用经费。 本年度会议费支出13.01万元,较上年决算数增加5.42万元,增长71.41%,主要原因是2022年召开了市卫生人才论坛支出2.07万元、召开全市新冠疫情防控应急处置会议支出7.98万元、召开计划生育协会人口家庭发展工作会议支出1.47万元、召开全市高级职称评审会议支出1.49万元，工作安排较上年增加，支出相应增加。本年度培训费支出19.52万元,较上年决算数减少24.33万元,下降55.48%,主要原因是2022年业务培训主要以线上视频方式举办，费用减少。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出合计81.55万元,其中：政府采购货物支出81.55万元，为疫苗冷链能力建设生物安全运输箱采购项目采购支出。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,我委固定资产为697.83万元，其中房屋建筑物资产278.57万元，占固定资产的39.92%；通用设备340.36万元，占固定资产的48.77%，共计354台/件，主要为办公自动化设备、视频系统、越野车1辆等；专用设备15.05万元，占固定资产的2.16%，共计74台/件；办公家具62.57万元，占固定资产的9%，共计774台/件。无形资产20台、件，原值1.28万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 (一)"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度"三公"经费支出全年预算数为2.11万元,支出决算为7.36万元, 决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费超预算，我单位应急保障用车已使用11年，行驶里程33万公里，维修费用增加，再着业务繁杂，使用频繁，造成超预算支出。 (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是为我单位应急保障用车已使用11年，行驶里程33万公里，维修费用增加，再着业务繁杂，使用频繁，造成超预算支出。较上年决算数增加0.74万元,增长14.01%,主要原因是2022年单位业务量增大，公务用车使用频繁。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化。 公务用车运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为6.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是是公车维护费超预算主要为我单位应急保障用车已使用11年，行驶里程33万公里，维修费用增加，再着业务繁杂，使用频繁，造成超预算支出。较上年相比增加0.74万元,增长14.01%,主要原因是2022年单位业务量增大，公务用车使用频繁。 3.公务接待费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少2.53万元,下降65.13%,主要原因是是受疫情影响，2022年上级部门督导检查减少，接待费相应减少。 (三)"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次200人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个共涉及资金213万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年，本单位预算安排项目10个，其中行政事业性项目8个，预算数为213万元，非税收入安排2个项目，预算数为65万元。行政事业性项目中的"核酸检测应急信息系统建设运维经费项目"20万元，非税收入安排的"卫生类考试费项目"项目60万元未能执行；非税收入安排的"医疗事故鉴定费项目"实际收入3万元。实际当年财政拨款196万元，全年支出187.8万元，预算执行率95.81%，结转资金8.2万元。 二、绩效自评结果 （一）单位整体绩效目标自评 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位整体支出绩效自评表
1.单位决算情况 2022年度公共财政年初预算安排总支出为1339.61 万元，决算总收入1962.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1871.12万元，占总收入的95.34 ％；；其他收入 91.37万 元。占总收入的4.66％； 2022年度公共财政决算总支出为 1998.49万元。其中：一般公共预算拨款支出1955.66 万元。 （1）基本支出1180.23万元。其中：工资福利支出 1025.03 万元，占总支出的86.85 % ；商品与服务支出93.74万元，占总支出 7.94％；对个人和家庭支 61.65万元，占总支出 5.22％； （2）项目支出818.26 万元。其中：商品与服务支出 367.64万元，占项目支出的67％；对个人和家庭的补助支出17.15万元，其他资本性支出433.47万元，占项目支出的 52.97% 。 2．总体绩效目标完成情况分析 基本支出拨款1180.23万元，占总收入的60.14％；项目支出拨款 818.26万元，占总收入的41.70％；绩效目标总体完成情况良好，项目自评等100分，自评良好等级。 3．各项指标完成情况分析 （1）投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算资金到位率100％，预算资金执行率100％，管理制度健全； （2）产出目标方面：产出数量到位率100％。 （3）效果目标方面：节约使用各项资金，影响分20分。 （4）满意度方面：2022年预算执行中，节约资金，单位能够正常有序开展工作，满意度良好。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 （二）单位项目绩效目标自评 项目1：紧急医疗救援指挥中心建设运行经费(自评表附后)。 1.项目支出预算执行情况。2022年度紧急医疗救援指挥中心建设运行经费100万元，主要用于保障太阳城tyc平台注册紧急医疗救援指挥中心日常工作、人员经费、系统维护等工作费用的支出。资金严格按照太阳城tyc平台注册卫生健康委员会财务管理制度、项目经费支出月通报制度等完成经费支出91.8万元，预算执行率为91.8%。支出使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。认真落实国家《进一步完善院前医疗急救服务指导意见》和国家及省市《关于开展互联网+院前医疗急救试点工作的通知》，进一步加强院前医疗急救体系化建设、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求。2021年度独立设置太阳城tyc平台注册紧急医疗救援指挥中心，实现省、市、县互联互通和实时调度。保障市级指挥调度中心正常运行。太阳城tyc平台注册紧急医疗救援指挥中心主要职责是：全市紧急医疗救援指挥中心的管理和调度指挥，负责全市急救分中心、站调度人员的业务培训，对全市院前医疗急救网络建设等进行业务督导，管理全市卫生应急工作、储备卫生应急物资，完成市卫生健康委交付的重大突发公共事件的应急医疗救援及指挥调度，完成市卫生健康委交付的全市院前急救医疗管理及服务质量的督导。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。独立设置了太阳城tyc平台注册紧急医疗救援指挥中心，实现省、市、县互联互通和实时调度，保障市级指挥调度中心正常运行，提升了人民群众的健康水平；急救电话开通率和院前医疗保障达到100%，资金合规使用，各项工作及时高质量完成，成本得到有效控制，被救援人员满意度达到98%。根据自评表表指标逐项，自评分99分。此项资金达到预期效果，切实加强院前医疗急救体系化建设、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求。 4.偏离绩效的原因：（1）年底由于供货人未能提供准确的账户信息，导致银行转账失败，没能及时支付到位。造成预算执行率未达到100%。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目2：驻村帮扶工作经费 1.项目支出预算执行情况。2022年度驻村帮扶工作经费18万元，主要用于帮扶队成员生活补助、通讯补助、交通费、体检和意外伤害险。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。2022年度我委始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，认真落实中央和省、市各级部署要求，切实履行帮扶职责，帮助帮扶村坚强基层组织，优化人居环境，发展支柱产业，促进帮扶村群众不断增收致富。一是切实履行帮扶单位工作职责；二是帮助建强基层组织；三是积极开展疫情防控；四是巩固拓展脱贫攻坚成果；五是大力发展主导产业；六是积极办理实事好事。全力支持驻村帮扶队员的工作，按月报销，完成对其生活补助、通信费用、交通往返费用的实报实销，以及办理驻村队成员的体检及意外伤害险。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。全年按月报销驻村帮扶队员的生活补助、通信费用、交通往返费用，每人购买300元意外伤害险，体检费用已完成报销，保障了帮扶工作的顺利开展；安排驻村帮扶人员6人次，驻村帮扶工作完成率达到100%，各项工作高质量按时完成，提升了村容村貌、居住环境，逐步增加了帮扶村收入，驻村帮扶队员满意度达到100%。根据自评表表指标逐项，自评分100分。此项资金达到预期效果，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务落实，开展精细帮扶，保障了驻村帮扶工作人员各项政策措施。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目3：高级职称评审项目 1.项目支出预算执行情况。2022年度高级职称评审项目经费10万元，主要用于组织全市卫生系列高级职务任职资格和全市卫生系列县以下基层有效高级职称任职资格评审。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。为团结凝聚全市卫生专业技术人才，激励和调动卫生专业技术人才工作积极性，加强卫生专业技术人才队伍建设，不断提升卫生专业技术人员服务能力和水平，促进全市卫生健康工作长足发展。2022年度太阳城tyc平台注册卫生系列全省有效高级职称资格评审委员会和太阳城tyc平台注册卫生系列全省县以下基层有效副高级职称资格评审委员会于2022年12月11日评审结束。太阳城tyc平台注册卫生系列全省有效高级职称资格评审委员会共评审全省有效高级职称资格44人，其中正常晋升43人，破格晋升1人。太阳城tyc平台注册卫生系列全省县以下基层有效副高级职称资格评审委员会共评审基层有效副高级职称资格19人，其中正常晋升12，破格晋升7人。根据参评人员申报专业情况，高级职称评审专业组分临床组、护理组、中医组、公管药技组4个组，每组抽取5位评审专家。评委会设主任委员一人，各专业组设组长一人。评委会在主任委员的主持下进行，评审通过网络答辩、评委打分、投票等方式进行。41人通过了太阳城tyc平台注册卫生系列全省有效高级职称资格评审委员会评审，17人通过了太阳城tyc平台注册卫生系列全省县以下基层有效副高级职称资格评审委员会评审。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。41人通过了太阳城tyc平台注册卫生系列全省有效高级职称资格评审委员会评审，17人通过了太阳城tyc平台注册卫生系列全省县以下基层有效副高级职称资格评审委员会评审（高级职称评定政策调整）；此项资金达到预期效果，激励和调动卫生专业技术人才工作积极性，加强卫生专业技术人才队伍建设，促进全市卫生高级人才提质增量。根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目4：医疗事故鉴定费项目(自评表附后)。 1.项目支出预算执行情况。2022年度医疗事故鉴定费项目经费预算5万元，主要用于医疗事故鉴定，进一步调节医患纠纷，缓和社会矛盾。此项目为行政事业性收费项目，2022年实际收费3万元，财政拨入3万元，资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。市级医学会承担首次医疗事故鉴定工作。由患方提出医疗事故鉴定申请，在规定的工作日完成医疗事故鉴定。2022年度医疗事故鉴定15例，达到年度目标且每一例医疗事故鉴定均在规定的工作日内完成。通过医疗事故鉴定，调节医患纠纷，缓和社会矛盾。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。由患方提出医疗事故鉴定申请，在规定的工作日高质量按期完成医疗事故鉴定，年内完成15例；此项资金达到预期效果，减少了医患双方矛盾，缓和社会矛盾，促进大健康产业发展，医生、患者满意度达到98%。根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目5：老龄工作经费 1.项目支出预算执行情况。2022年市财政预算安排我市老龄事业经费15万元。项目支出执行预算管理，项目经费主要用于购置医养结合医院血压计、老年健康周宣传、"敬老月"系列活动中，开展的主要活动是老年健康周文艺演出，"老年节"体育健身运动会，"重阳节"文艺汇演，重阳节茶话会及文艺汇演，重阳节慰问老干部、老专家、老劳模、老军人，重阳节慰问医养结合机构等。项目的实施，丰富了老年人精神文化生活，健康服务体系等不断完善，老年人获得感、幸福感、安全感得到提升，营造了全市敬老爱老助老的良好社会氛围 。 2.总体绩效目标完成情况分析。全面贯彻落实"积极应对人口老龄化国家战略"和《中华人民共和国老年人权益保障法》，积极构建居家社区机构相协调医养康养相结合的养老服务体系。以解决老年人健康需求为出发点和落脚点，以提升老年人健康水平和健康素养为目标，做实做细老年健康各项工作。建设老年人心理关爱点、开展老龄健康医养结合远程协同服务做实老年人健康管理培训、开展2022-2023年老年人意外伤害保险工作。 3.各项指标完成情况分析。年度在广场等人员密集场所组织宣传老龄相关政策4次，重阳节活动1次，召开老龄会议2次。按期完成了既定的目标，建设老年人心理关爱点、开展老龄健康医养结合远程协同服务做实老年人健康管理培训、开展2022-2023年老年人意外伤害保险工作。通过项目的实施，我市老年人合法权益得得到保障，老年健康体系逐步完善，老年健康服务能力逐步提升，老龄相关工作稳步推进。根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目6：干部保健工作经费项目 1.项目支出预算执行情况。2022年度干部保健工作项目资金共计30万元。按照市委、市政府《关于进一步加强干部保健工作的意见》（定办发〔2014〕128号）文件要求，主要用于干部职工健康体检、建立健康档案、举办知识讲座、召开相关工作会议、大型会议的医疗保障工作、印制健康宣传材料等。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。太阳城tyc平台注册干部保健工作服务项目认真贯彻落实"预防为主、防治结合"的方针，着力推行"健康体检、预防保健、健康教育、疾病预警、动态监测、综合施治、追踪服务"为一体的预防保健服务模式，从注重治疗向预防保健转变，切实做到未病先防，关口前移，着力提高广大干部职工的健康水平。一是落实重点保健工作任务：组织开展健康体检工作、完善健康管理内涵、强化健康宣传教育、开展心理保健服务、畅通医疗救治渠道、强化医疗安全保障、配合相关单位开展全民健身等活动、做好征兵体检相关工作。二是完善保健保障体系：积极落实体检经费、强化基地医院服务水平、提高信息化管理水平。 3.各项指标完成情况分析。 （1）项目的产出指标分析。完成保健知识宣传资料印制20000册，按期举办健康知识讲座4次，干部职工体检率、健康档案建档率达到100%、及时完成重要会议及大型活动的医疗保障及保健对象的疾病监测、干预、预警等工作。项目年度进度达到了规定要求。项目总体质量执行好，完全按预算进行实施，控制合理，没有超出预算要求。 （2）项目的效益指标分析。项目预期目标完成程度：项目达到了预期目标要求。项目实施对经济和社会的影响：减少了干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。通过健康体检，对发病率较高的疾病及时进行了筛查分析，针对存在的多种亚健康及疾病危险因素，提出了科学合理的膳食、运动及专业医学指导意见，对疾病的防治起到了重要的实际意义。 （3）项目的满意度指标分析：干部职工满意度达到100%。 根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目7：卫生健康事业费项目(自评表附后)。 1.项目支出预算执行情况。2022年度卫生健康事业费项目经费10万元，主要用于完成公立医院、民营医院的考核督查；完成健康扶贫、疫情防控、医改等重点工作的督导考核及调研。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。 一是疫情防控取得新胜利持续加强疫情防控和救治基础能力建设，储备足量医疗救治梯队，核酸检测能力有力保障了全市疫情防控工作需求，全市21家二级以上医疗机构、137家基层医疗机构100%设置发热门诊，5家三级医院设置ICU床位167张、可转换ICU床位162张，超额完成设置任务。建成定点医院1家，亚定点医院20家，亚定点救治床位、重症床位、监护床位全面完成设置任务，全市医疗资源储备和药品保障基本充足，能够满足重症救治需求。 二是健康帮扶再上新台阶。持续巩固拓展健康帮扶成果，深入开展"优质服务基层行"创建活动，全市83家乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家基本标准，19家乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家推荐标准，分别高出全省平均水平10个百分点和4个百分点。县、乡、村三级医疗机构均能够正常提供基本医疗服务，纳入监测的7个县级公立医院、129个乡镇卫生院和1751个村卫生室综合评价全部达到国家监测要求，"30分钟医疗圈"服务体系基本建成。 三是医疗服务体系获得新突破。全市医疗服务总量持续增加，医疗质量和医疗服务能力显著提升，优质医疗资源基本实现"双向转诊，上下联动"。陇西县第一人民医院成功创建为三级乙等综合医院，全市三级医院达到6家。创建市级重点学科66个，各县区心电、检验、影像3个县域医学中心与乡镇卫生院互联互通。 四是医药卫生改革实现新进展。深入推进公立医院综合改革，制定印发了公立医院《薪酬制度改革方案》，公立医院人均绩效工资比较2017年增长0.99万元。持续推进医疗、医保、医药"三医"联动，全市开展临床路径管理病种8.2万种，县区分级诊疗病种数均达到250种以上，全市常见病多发病县域就诊率96.91%。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。召开工作会议1次，完成健康扶贫、疫情防控、医改等重点工作的专题调研2次，对公立医院、民营医院的考核督查4次。按期高质量完成了各项工作，提升了卫生健康重点工作社会知晓率，有效提高人民群众的健康水平，群众满意度达到100。根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
项目8：爱国卫生工作经费(自评表附后)。 1.项目支出预算执行情况。按照《太阳城娱乐注册关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》（定政发〔2022〕42号）要求，市财政拨付爱国卫生工作经费共计10万元，用于爱国卫生与健康生活方式宣传、开展主题活动，工作人员培训和督导等工作。资金严格按照预算执行，实现100%的支出，使用合规，无截留、挪用等现象。 2.总体绩效目标完成情况分析。 一是卫生城镇创建工作。通过实地查看、现场评估、查阅资料等形式对各县区申报（复审）的省级卫生城镇村进行了市级评审，现30个乡镇（街道）、91个村、20个社区、76个单位获得了省级卫生乡镇（街道）、村、社区和单位命名。漳县、岷县省级卫生县创建因受疫情影响，工作有力、有序、有效推进。 二是无烟环境建设与成果巩固。为进一步巩固建设成果，落实市领导批示精神，时通过陇政钉视频形式召开了"太阳城tyc平台注册无烟党政机关建设推进会"，截至目前，全市建成无烟党政机关581家，建成率100%；为巩固无烟党政机关建设成果，加大宣传力度，市爱卫办制作了价值30000元的无烟党政机关宣传纸杯，同时，组织开展了第35个世界无烟日"烟草威胁环境"主题宣传活动。 三是倡导文明健康绿色环保生活方式。积极开展文明健康绿色环保生活方式活动，市爱卫办于4月份组织开展了太阳城tyc平台注册第34个爱国卫生月宣传活动。同时，组织相关人员深入企业宣传文明健康生活方式，通过多种形式、多种渠道，集中开展了倡导文明健康绿色环保生活方式全民健康教育行动，使卫生健康、餐桌文化、疫情防控知识家喻户晓。 四是加大改厕技术指导培训。结合我市实际，制定印发了《太阳城tyc平台注册2022年农村改厕技术培训方案》，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快的原则，着力提高改厕技术服务能力水平，进一步加大改厕技术培训力度，年内组织市县乡三级改厕业务骨干和相关工作人员150余人参加了培训，有效确保高质量完成农村厕所技术指导培训工作。 五是积极推进健康细胞建设。推动全市健康村等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设稳步发展，以获得卫生称号的村、社区、单位等为重点，结合当地实际，积极开展健康细胞建设工作。发挥示范引领作用，加大宣传推广，以点带面，带动健康细胞建设全面铺开。 六是积极开展病媒生物监测。进一步健全病媒生物监测网络，扩大完善监测点的设置，坚持以环境卫生治理为主的综合预防治理方针，清除区域中各类病媒生物孳生场所，做好孳生地环境卫生治理和清除工作，有效开展病媒生物的常规监测工作。年内，分3次对定西人工湖进行了蚊虫消杀，并在完成消杀后对人工湖蚊虫密度进行了监测，达到了预期效果。 3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，均达到年度指标值。严格按照工作计划按期开展宣传活动3次（第34个爱国卫生月宣传活、第35个世界无烟日宣传活动、文明健康绿色环保生活方式集中宣传活动），开展督导检查2次，举报培训班3次（举办改侧技术、无烟环境建设、卫生城镇创建培训班），资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定。通过各项工作的顺利实施，有效改善了城乡人居环境，不断提高了群众生活质量，使全市居民健康素养水平有了明显提升，为全面推进健康定西建设提供有力支撑。根据自评表表指标逐项，自评分100分。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。 2022年太阳城tyc平台注册卫生健康委员会单位预算项目支出绩效自评表
(三) 部门绩效评价结果 市卫生健康委对市人民医院部门预算补助项目于2023年5月进行了绩效评价，具体评价情况如下： 1.项目基本情况 （1）单位主要职能 太阳城tyc平台注册人民医院现是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院，2015年1月，医院搬迁至太阳城tyc平台注册新城区，一座现代化医院投入使用，新院区设计科学、功能齐全、流程合理、环境优雅。医院占地155亩，总投资约3.5亿元，建筑面积7.56万平方米的一期工程已完成并正式投入使用。二期建筑面积分别为2.4万平方米的儿童病区和3.5万平方米的新住院楼正在建设之中，建筑面积7063平方米的太阳城tyc平台注册全科医师临床培养基地建设项目基本完成。工程建成后将使医院建筑总面积达到14.17万平方米。 （2）内设机构及概况 市人民医院设有内外妇儿等34个临床科室，设有净化手术室、净化消毒供应中心、重症监护、冠心病监护、新生儿监护病房，有放射、检验等8个医技科室。开展心脑血管疾病及外周血管疾病介入诊断及治疗、髋膝关节置换术、腹腔镜微创术、钬激光泌尿系疾病治疗、角膜移植术、四维彩超胎儿检查等新技术、新业务。 2.绩效评价工作组织开展情况 （1）绩效评价的目的 通过开展绩效评价及重点民生专项资金绩效评价工作，努力提高市级项目效率、财政资金使用效益和医院工作能力。总结财政绩效管理经验，完善医院财政支出管理制度，提高医院财政资金管理水平，为以后年度的预算支出提供依据。 （2）评价组织过程 前期准备 成立绩效评价考核小组，绩效评价考核小组成员进行工作协调沟通任务安排。 组织实施 根据项目财政预算安排，结合项目实施方案，听取市人民医院相关科室人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。现场评价：绩效评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、询查、复核、抽查、测试等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。 3、项目支出绩效自评情况分析 (1）项目支出预算执行情况 2022年项目预算支出3000万元，实际到位资金3000万元，支出进度100%，一般公共预算支出达到序时进度。 （2）总体绩效目标 通过市级资金项目的完成进一步完善太阳城tyc平台注册人民医院公共卫生和基础医疗功能，充分发挥作为公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，提高太阳城tyc平台注册人民医院医疗服务能力和水平。 4、评价结论及分析 部门预算财政补助资金的拨付，极大地改善了医院就医环境和员工积极性，取得良好的社会效益和经济效益，更好的为患者服务方面有显著效益。医院运行较平稳，患者满意度高，为定西地区和周边地区患者的健康建立起有效的屏障。 医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，由会计科负责管理，确保项目顺利实施并取得显著成效，完善制度，根据《会计法》、《医院财务制度》、《预算法》等法律法规，结合医院实际，规范管理和使用项目资金，专款专用，各相关科室负责人签字审核，并由分管院领导审核把关签字；最后由总会计师和财务科最终审核。预算执行中如确需调整用途的重大事项，需提交党政联席会研究确定，按程序报批，任何科室和个人不得滞留、截留、挪用。财务科加强财务管理，运用财务管理系统，对专项资金的使用专户管理，精准核算。 在下一步工作中，医院重点探索医药分开的有效形式，全面构建法人治理结构，推进现代化医院管理制度，加快建立医联体分工合作机制全面实现基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治的格局。进一步推行优质护理示范工程、预约诊疗、便民门诊等便民惠民措施，稳步推进先诊疗后付费模式。积极探索付费制度改革，强化成本核算和精细化管理，降低经营成本，运用适宜技术，控制医疗费用，缩短平均住院日，降低次均费用，维护公益性，使有限的医疗资源最大限度地服务于患者。 学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着"勤俭节约、保障运行"的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。 财务工作中，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。 7、评价依据 结合部门预算补助项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下： 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）； 4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 5.《太阳城tyc平台注册财政局关于印发<太阳城tyc平台注册实际预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（定市财绩〔2021〕1号）； 6.其他相关资料 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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市卫健委-2022年度市级预算执行情况绩效自评报告.doc
市卫健委-2022年度市级预算执行情况绩效自评报表.xlsx| 责任编辑：宋亚萍 |
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