| 太阳城娱乐平台审计局2021年度部门决算公开 |
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太阳城娱乐平台审计局2021年度部门决算公开情况说明2022年10月目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 市审计局属市政府工作部门，主要职责是主管全市审计工作，依法组织开展审计事项，指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 （一）主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 （二）拟订本市有关审计法规、规章草案，制定本市审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本市财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 （三）向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会报告市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计整改情况报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。 （四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议： 1．市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况和决算以及其他财政收支。 2．县区人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。 3．使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4．市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 5．市属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。 6．市直部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他有关基金、资金的财务收支。 7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8．法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 （五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 （六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 （七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。 （八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 （九）依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。 （十）依法组织审计市属国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益。 （十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用，根据上级审计机关的要求参与组织建设国家审计信息系统。 （十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 2021年度，我局内设办公室、综合管理科、法规审理监督科、财政金融审计科、重大政策执行审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计科等11个科室，下设太阳城娱乐平台计算机审计中心1个科级事业单位，与2020年相比无变化。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （具体报表见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入885.29万元，较上年决算数增加45.31万元,增长5.39%、主要原因一是新增2名职工，人员经费财政拨款收入增加；二是清算汇缴县区调入人员养老和职业年金，社会保障收入增加。 2021年度支出984.53万元。较上年决算数增加107.99万元,增长12.13%,主要原因是主要原因一是新增2名职工，工资支出增加；二是清算汇缴县区调入人员养老和职业年金，人员经费支出增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计885.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.29万元，占94.92 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入45万元，占5.08%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计984.53万元，其中：基本支出716.39万元，占72.76%；项目支出268.14万元，占27.24%；上缴上级补助0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入840.29万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加53.31万元，增长6.77%。主要原因一是新增2名职工，人员经费财政拨款收入增加；二是清算汇缴县区调入人员养老和职业年金，社会保障收入增加。 2021年度财政拨款支出984.53万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加107.99万元，增长12.32%。主要原因一是新增2名职工，工资支出增加；二是清算汇缴县区调入人员养老和职业年金，人员经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出857.61万元，较上年决算数增加50.68万元，增长5.91 %。主要原因是主要原因一是新增2名职工，工资支出增加；二是清算汇缴县区调入人员养老和职业年金，人员经费支出增加。主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为644.12万元，支出决算为708.77万元，完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的主要原因一是2021年新调入两名干部职工，增加工资支出，二是工资正常晋升，工资总额增加。 2．社会保障与就业支出年初预算数为62.11万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的151.92%,决算数大于预算数的主要原因是清算汇缴县区调入人员的养老保险。 3．卫生健康支出年初预算数为18.83万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的103.34%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加医疗保险支出。 4．住房保障支出年初预算数为33.23万元，支出决算为 35.01万元，完成年初预算的105.36%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加住房保障支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.39万元。其中：人员经费639.46万元，较上年决算数增加98.83万元，增长18.28%，主要原因是一是2021年新调入两名干部职工，增加工资支出，二是工资正常晋升，工资总额增加。公用经费76.93 万元，较上年决算数增加6.38万元，增长9.04%，主要原因新调入人员增加办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 （一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度"三公"经费决算1.97万元，较年初预算0.78万元增长1.19万元，增长152.56%，增长的主要原因是上级部门及相关单位到我单位指导检查次数增多。 （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0 %。 2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0 %，公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%。 3.公务接待费决算1.97万元，较年初预算0.78万元增长1.19万元，增长152.56%。增长的主要原因是上级部门及相关单位到我单位指导检查次数增多。 （三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次、197 人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。 八、机关运行经费支出情况 2021年度本部门机关运行经费支出76.93万元，其中：办公费3.29万元，邮电费0.99万元，差旅费25.82万元，维修费0.35万元，培训费0.37万元，公务接待费1.97万元，劳务费0.06万元，工会经费4.02万元，福利费6.19万元，其他交通费用33.87万元。 九、政府采购支出情况 2021年度本部门政府采购支出18.08万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.5万元。授予中小企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的52.99%。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，我局固定资产期末账面数原值480.04万元，累计折旧375.44万元，净值104.6万元，其中：土地、房屋及构筑物13.94万元，占固定资产的13.33 %（其中，房屋13.94万元，占固定资产的13.33%）；通用设备68.02万元，占65.03 %；家具、用具、装具及动植物22.64万元，占21.64 %。 无形资产19.76万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年本单位国有资本经营预算拨款收入支出均为0万元。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金160万元；根据年初设定的绩效目标，我局高度重视，抽调业务人员与财务人员组成自评工作小组，明确评价要求，确定评价对象，重点对审计项目实施、信息化网络建设、审计业务培训等开展了调查，对产出情况、财务管理、社会效益等做出绩效评价。 （二）绩效自评结果
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 太阳城娱乐平台审计局 2022年10月24日 |
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2021年度太阳城娱乐平台整体支出绩效自评报告.doc
2021年度市级预算执行情况绩效自评报表.xls| 责任编辑：市审计局管理员 |
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