太阳城娱乐网址

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发<太阳城娱乐注册机构改革方案>的通知》（省委办发[2009]110号）和《中共太阳城娱乐平台委、太阳城娱乐注册关于印发<太阳城娱乐注册机构改革实施意见>的通知》（定政办发[2010]2号）精神，设立太阳城娱乐平台教育局，为市政府工作部门。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究提出各类学校的地方设置标准，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育专业设置、教学指导和教学评估等工作，指导中等职业教育教材建设和就业工作。

6.指导高等教育发展和改革，统筹协调城市和农村教育综合改革，负责成人教育和继续教育，统筹规划、综合协调和宏观管理民办教育。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设、条件装备和校办产业工作，负责统计全市教育经费投入情况。

8.主管全市的教师工作，负责实施中小学教师资格制度，指导教育系统教师队伍和人才队伍建设；会同有关部门实施教育系列职称改革和专业技术职务评聘工作，指导师范类毕业生的就业和服务工作。

9.统筹管理全市普通高中、职业高中和市内中等专业学校的招生考试工作和高等自学考试工作，负责普通高中学生的学籍管理和会考工作。

10.规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

11.贯彻执行省上语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

12.指导、协调全市教育系统各级党组织建设，负责教育系统党的建设规划的制定和实施；指导教育系统各级党组织加强党风廉政建设工作。

13.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

市教育局为市政府工作部门。是市财政一级预算拨款行政单位。内设办公室、人事科、计划财务科、基础教育科（太阳城娱乐平台语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、审计科、太阳城娱乐平台政府教育督导室、学校安全管理科、行政审批服务科等9个内设机构。下设太阳城娱乐平台教育考试院、太阳城娱乐平台教育科学研究所等2个副县级事业单位，太阳城娱乐平台电教仪器馆、太阳城娱乐平台勤工俭学办公室、太阳城娱乐平台学生资助管理中心等3个科级事业单位。

直属单位3家：太阳城娱乐平台第一中学、太阳城娱乐平台幼儿园、甘肃广播电视大学定西分校。

三、人员情况

太阳城娱乐平台教育局及太阳城娱乐平台第一中学、太阳城娱乐平台幼儿园、甘肃广播电视大学定西分校3家直属单位。

第二部分 2021年度部门决算表

（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收支总计（含结转和结余）18488.52万元。其中年初结转和结余1447.47万元，本年收入17041.06万元；本年支出18078.58万元、年末结转和结余409.95万元。本年收入17041.06万元，与2020年度决算数12955.87相比，本年收入增加4085.19万元，增长31.53%；主要原因：一是财政拨款收入增大，在职人员增加，原有人员工资晋升及职称晋升，各项工资基数增加，4名退休教师去世，产生抚恤金42万元，导致人员经费支出增加；二是政府性基金预算财政拨款收入等项目资金增加，主要用于市幼儿园新城分园项目建设；三是新增普通高中生均公用经费290万元，市第一中学筹建体育艺术训练馆，争取到预算外体育艺术训练馆建设项目前期费用200万元。四是其他收入增加，增加了中央直达资金180..98万元（2021年普通高中国家助学金120.38万元、普通高中学生免学杂费资金60.6万元）。市幼儿园新城分园项目建设资金增加、幼儿免保教费资金增加。本年支出18078.58万元，与2020年度决算数11706.52相比，本年支出增加6372.06万元，增长54.43%，主要原因：一是教育支出增加，财政拨款支出增大，在职人员增加，原有人员工资晋升及职称晋升，各项工资基数增加，4名退休教师去世，产生抚恤金42万元，导致人员经费支出增加。二是项目支出中，普通高中列支了生均公用经费290万元、上年结转改善办学条件资金88.21万元、标准化建设奖73.66万元、体育艺术训练馆建设项目前期费用200万元；三是其他支出增加，用于市幼儿园新城分园项目建设支出资金增加，另外，资助普通高中学生国家助学金120.38万元、普通高中学生免学杂费资金60.6万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17041.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10698.56万元，占62.78%；政府性基金预算财政拨款收入4100万元，占24.06%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1316.20万元，占7.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18078.58万元，其中：基本支出7154.27万元，占39.57%；项目支出10924.31万元，占60.43%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入14798.56万元，与上年决算数9713.07万元相比，财政拨款收入增加5085.49万元，增长52.36%。主要原因：一是在职人员增加，人员工资普调及职称晋升，各项社保指标上浮，人员经费收入增加，4名退休教师去世，产生抚恤金42万元，导致人员经费收入增加；二是本年度发行专项债券4100万元，政府性基金预算财政拨款增加，新增普通高中生均公用经费290万元，高中学校筹建体育艺术训练馆，争取到预算外体育艺术训练馆建设项目前期费用200万元，太阳城娱乐平台青少年体育训练基地（训练馆）项目收入增加。

2021年度财政拨款支出15397.74万元，与上年决算数9213.99万元相比，财政拨款支出增加6183.75万元，增长67.11%。主要原因：一是在职人员增加，工资普调，4名退休教师去世，产生抚恤金42万元，导致各项人员经费支出增加；二是市财政统筹的项目经费支出增加，用于附属工程校园标准化建设以及购置玩教具、办公家具、食堂专用设备，市幼儿园新城分园所配备的钢琴、幼儿床、幼儿桌椅板凳、办公家具、教室配电子白板、天然气、电梯等设施设备和项目前期费（地勘费、监理费、审图费、检测费、设计费、跟踪审计费、水电路改迁及改通工程），以及各方面改善办学条件方面的经费支出增加。列支了普通高中生均公用经费290万元，上年结转改善办学条件资金88.21万元，标准化建设奖73.66万元，体育艺术训练馆建设项目前期费用200万元，太阳城娱乐平台青少年体育训练基地（训练馆）项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出11297.74万元，较上年决算数9213.99万元增加2083.75万元，增长22.62%。主要原因：一是在职人员增加，工资普调，4名退休人员去世，产生抚恤金42万元，导致各项人员经费支出增加；二是市财政统筹的项目经费支出增加和学前教育发展专项经费增加，用于附属工程校园标准化建设以及购置玩教具、办公家具、食堂专用设备，新城分园所配备的钢琴、幼儿床、幼儿桌椅板凳、办公家具、教室配电子白板、天然气、电梯等设施设备和项目前期费（地勘费、监理费、审图费、检测费、设计费、跟踪审计费、水电路改迁及改通工程），以及各方面改善办学条件方面的经费支出增加。项目支出体现在预防幼儿近视、市幼儿园新城分园项目建设前期、学前教育发展专项、设备购置、校园标准化建设以及教学业务保障支出等方面。普能高中列支了生均公用经费290万元，上年结转改善办学条件资金88.21万元，标准化建设奖73.66万元，体育艺术训练馆建设项目前期费用200万元；太阳城娱乐平台青少年体育训练基地（训练馆）项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为6640.69万元，支出决算为12509.15万元，完成年初预算的188.37%,决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，2021年增加44人，职工工资普调，基数上浮，4名退休教师去世，产生抚恤金42万元，人员经费增加。二是中央、省级下达各类项目资金系通过市本级财政部门划转，主要划转支付了2021年教师培训中央专项经费585.73万元、学前教育幼儿免保教费125.55万元、普通高中国家助学金4.8万元、普通高中学生免学杂费资金590.93万元、中职国家助学金286.74万元、中职学校学生免学费资金285.6万元、中职学生国家奖学金11.4万元、学校德智体美劳发展省级专项资金5.2万元。经过预算与决算数比较，教育支出决算数大于预算数。

2．社会保障与就业支出年初预算数为679.17万元，支出决算为823.45万元，完成年初预算的121.24%,决算数大于预算数的主要原因是2021年在职人员增加，新增44人，人员经费增加，职工在社会养老保险等各方面的经费支出增加，2021年8月补缴陈勤、王森、朱维国三同志职业年金；12月缴了郭忠同志职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为227.13万元，支出决算为231.57 万元，完成年初预算的113.14%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职人员增加，新增44人，人员经费增加，职工工资普调，基数上浮，职工在医疗保障经费方面的支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为420.57万元，支出决算为403.33万元，完成年初预算的95.9%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职人员增加，新增44人，人员经费增加，职工工资普调，基数上浮，职工在住房保障经费方面的支出增加。

5．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为4100.71万元，完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是：2021年为太阳城娱乐平台幼儿园新城分园项目建设，发行政府专项债券4100万元，主要用于基建工程款支出，支付至中建新疆建工（集团）有限公司。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7151.84万元。其中：人员经费6886.47万元，较上年决算数6536.31万元增加350.09万元，增长5.36%，主要原因是：2021年在职人员增加，人员经费增加，新增44名职工，工资普调，基数上浮，基本工资、职业年金缴费、机关事业单位养老保险、医疗住房、抚恤金等人员经费增加。工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加。

公用经费265.36万元，较上年决算数273.6万元减少8.24万元，增长3.01%，主要原因是2021年预算中，普通高中公用经费仅包括工会费、福利费等，办公费及公用取暖费等均预算到生均公用经费项目中。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度"三公"经费决算1.62万元，较年初预算2.32万元减少0.7万元，下降30.17 %，减少主要原因是：按照"三个不接待"的原则，即"同城不接待、非公务活动不接待、无公函的公务活动和来访人员不接待"，严格规范接待行为。严控公务接待经费，严格按照公务接待标准和规定执行，严格控制"三公"经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，2021年无因公出国出境人员，因此未产生任何因公出国出境人员费用，相比上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算万元增长0万元，增长0%，没有公车，也未在2021年购置公务车，因此未产生公务车运行的一切费用，相比上年无变化。

其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，本年未购置公务车，相比上年无变化。

公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，没有公务车，因此产生公务车运行费，相比上年无变化。

3. 公务接待费决算1.62万元，较年初预算2.32万元减少0.7万元，下降30.17%，减少主要原因是：按照"三个不接待"的原则，即"同城不接待、非公务活动不接待、无公函的公务活动和来访人员不接待"，严格规范接待行为。严控公务接待经费，严格按照公务接待标准和规定执行，严格控制"三公"经费支出。

（三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待37批次、 200人，其中：国内外事接待37批次200人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出265.37万元，其中：办公费35.91万元，印刷费0.72万元、手续费0.02万元、水费2.93万元、电费16.79万元、邮电费3.64万元、取暖费40.34万元、差旅费8.87万元、维修（护）费5.99万元、培训费0.31万元、公务接待费1.62万元、委托业务费1.66万元、工会经费38.7万元、福利费58.06万元、其他交通费用47.67万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置1.35万元。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出1099.9万元，其中：政府采购货物支出182.93万元、政府采购工程支出77.44万元、政府采购服务支出839.53万元。授予中小企业合同金额262.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值19729.40万元，其中土地、房屋及构筑物16622.81万元；通用设备1766.08万元，单价50万元（含）以上通用设备5台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备417.44万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案70.29万元；家具、用具、装具及动植物852.77万元。

无形资产7.2万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入4100 万元，本年支出 4100 万元，年末结转和结余 0万元,具体支出在市幼儿园新城分园项目建设中，用于缓解幼儿入园难压力，带动定西学前教育快速发展，此项4100万元专项资金是以发行政府专项债券形式取得，精准的用于基建工程中，合理合规支付建设方中建新疆建工（集团）有限公司。其他支出年初预算数为 0万元，支出决算为 4100万元，反映专项政府债券4100万元，用于定制市幼儿园新城分园项目建设。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元，与上年决算相比无变化，与本年年初预算相比，也无变化。十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11个项，涉及资金1106.05万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，包括预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成原因和改进措施等方面，形成了绩效自评报告，经费支出严格按照项目方案规定的实施内容和用途使用，防止项目资金滞留、挪用、挤占，做到专款专用，确保各项教育工作目标的完成，达到了预期的社会效益

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（（具体绩效目标自评表见附件，并与此说明公开在同一网址）

（1）工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，自评得97分，自评结果均为"优"。主要用于2021年举办培训班5次，培训中小学幼儿园教师和校园长共计648人，支付培训经费30万元。组织召开全市教育大会暨庆祝第37个教师节大会，表彰授予在2020—2021学年度教育管理成效显著、教学质量提升明㫫的临洮县等3个县区"太阳城娱乐平台教育质量振兴先进县区"称号；授予安定区福台高级中学等29所学校"太阳城娱乐平台教育工作先进学校"称号；授予中国扶贫基金会等8个企事业单位和社会组织"尊师重教先进集体"称号。各颁发奖牌一面。授予谢建强等73名同志"优秀教师"称号，骆炜东等50名同志"优秀班主任"称号，张银翔等7名校长"优秀校长"称号，赵世忠等20名同志"优秀教育工作者"称号，每人颁发荣誉证书、奖金1000元，共计15.2万元。景志竑等3人"尊师重教先进个人"称号，授予禹娟红等7名家长"家校协育人先进个人"称号，各颁发荣誉证书。同时，对连续三代人从事教育教学工作事迹感人的王瑜春等10个家庭授予"教育世家"称号，颁发奖牌、荣誉证书。奖牌、证书、会务等其他费用4万元；教师节慰问等活动经费1万元。完成全市中小学（幼儿园）教师职称评审工作，共评审中小学高级教师1339人，其中中小学高级教师252人，基层中小学高级教师1087人；评审一级教师8人。编制完成了"十四五"期间基建规划项目库、义务教育薄弱环节与能力提升项目规划（2021-2025年）、义务教育长效机制与综合奖补项目规划（2021-2025年），高质量完成并上报了2021年教育事业年报、教育经费年报统计数据及分析报告。

项目全年预算数为100万元，上年结转结余19万元，执行数为119万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目成本预算控制情况。财政安排资金100万元，省市评比达标表彰工作协调小组批复同意后，在2021年教师节前召开全市教育工作大会，对全市教育系统先进集体、先进个人进行表彰奖励，财政安排经费41万元。对全市普通高中各学科骨干教师，全市中小学、幼儿园教师，太阳城娱乐平台各级各类学校财务人员及各县区教育局分管财务局长、分管校长。进行普通高中新课程新教材，教师素质、教学能力提升，提升各级各类学校财务从业人员业务水平，培训政府会计制度、中小学财务实务培训、教育专项资金管理办法解读培训。每个项目集中3-5天短期培训，财政安排30万元。全市基层中小学高级职称评审和全市中小学高级职称评审工作，财政安排经费17万元。全面提升统计数据质量，为全市教育发展及科学决策奠定基础，按期完成2021年教育事业年报统计、教育经费年报统计、教育项目规划统计工作，财政安排经费12万元。1-12月支出119万元，主要支付了举办"高考综合改革管理者赴南京研讨暨培训"、学党史强理论践初心真督导等培训5次，共648人，培训经费17.16万元，2020年全市基层中小学高级职务资格评委和全市中小学高级职务资格评委补助7.28万元、评审会等业务工作会议费10.65万元，教育统计会议费5.83万元，教师节表彰奖金15万元、慰问费4.1万元，各项教师培训、高级教师评审、教育事业统计等工作使用办公用品3.52万元、人事档案扫描服务费20.67万元、教育咨询律师服务费3万元、参加各类教育项目培训人员差旅费10.86万元，委托业务费20.93万元，预算执行率100%。没有超出预算范围内使用财政资金的现象。二是根据国家和省上关于教育工作安排部署，经费主要用以保证各类教育项目培训 、教师职称评审、教师节表彰、教育事业经费统计等工作，参加各类教育工作会议、培训、调研、检查等工作人员差旅费。根据我市教师培训现状和需求，组织"高考综合改革管理者赴南京研讨暨培训"，邀请省内外知名专家承担培训；加强市级教师培训实践基地学校建设，从参加各类教师培训学员训前需求调研分析，培训对象影响力指标值为95%，项目实施后满意度达到95%以上。全市中小学教师职称评审工作整体组织严谨、细致、规范，评审合格率高，尤其是按省人社厅相关规定，在12月31日前全部完成评审，并按规定从次年1月起全部兑现工资待遇，极大地提升了全市教师教书育人的成就感、获得感。顺利完成了教育事业年报统计、教育经费年报统计、教育项目规划统计工作，全面提升了统计数据质量，为全市教育发展及科学决策奠定了良好的基础。分年度向省市评比达标表彰工作协调小组申报，有序组织开展，切实提升教师社会地位，加大教师表彰力度，建立并完善名优教师评选表彰体系，大力营造全社会关心支持教育事业的良好氛围，积极推广典型经验，不断增强广大教师和教育工作者奉献教育事业的责任感和使命感，促进全市教育工作不断提升。三是工作经费绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，各项支出严格按照项目制度执行，项目完成良好，基本达到了预期效果。四是在差旅费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差旅费报销标准文件、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。

（2）教研、活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，自评得92分，自评结果均为"优"。主要用于举办全市第十四届中等职业学校学生技能大赛，预计参赛学生3500名，共设80个竞赛项目，预计将有70%的获奖者选升入高等院校。计划举办全市全民终身学习活动周启动仪式，共计100余人参加，为进一步建立完善社区教育管理体系奠定基础。

实际完成情况：受疫情影响，赛事延迟，2021年12月，市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、市职业教育集团联合举办了全市第十四届中等职业学校学生技能大赛。大赛共设85个赛项，有3341名学生参赛，共评出团体项目一等奖72个、二等奖116个、三等奖161个；个人项目一等奖357名、二等奖584名、三等奖815名；评出团体奖7个、先进工作者17名。2021年12月10日，在市教育局的统筹安排下，市科技局、市民政局、市人社局、市文体广电和旅游局、共青团市委、市科协、市社区大学、岷县相关部门明确职责，积极配合，"全市全民终身学习活动周"启动仪式于在岷县成功举办。组织开展"1212四名工程"评选培育；建立10个名校长工作室、30个名师工作室；创建4个定西教师培训实践基地；组织开展全市全学段部分学科教师教学技能大赛暨"同课异构"、教师"三字一话"基本功大赛、理化生教师实验技能大赛、送教下乡、新高考专家讲座等教研活动，开展全市高考备考调研、名师工作室考核，召开高考备考推进会、高质量完成高、中考质量分析；组织申报省级课题立项及结题鉴定，组织专家开展市级课题立项及鉴定结题；实施"青岛市 太阳城娱乐平台东西部教育协作"项目；编印4期《定西教育》4000册。

项目全年预算数为82万元，上年结转结余44.99万元，执行数为95.34万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是组织专家评选出安定区幼儿园等9所学校为"定西名学校"、付子林等14名校长为"定西名校长"、张金果等100名班主任为"定西名班主任"、赵艳虹等200名教师为"定西名教师"。二是建立张玉琴等2个名校长工作室、程军等10个名班主任工作室、刘捷等20个名教师工作室。三是建立陇西县幼儿园等4个定西教师培训实践基地。四是组织开展全市各学段23个学科共170名教师参加教学技能大赛暨"同课异构"教研活动，观摩教师1270多名。五是组织全市150名教师参加"三字一话"教学基本功大赛，组织全市部分学科骨干教师参加第三届全国中小学青年教师教学竞赛（甘肃赛区）选拔赛。六是举办了全市初中物理、化学教师实验技能大赛和高中物理、化学、生物教师实验技能大赛，共有73名教师参加了竞赛，观摩学习教师330多名。开展全市义务教育教学质量监测教研活动。七是通过"走出去""请进来"举办"青岛•定西教育帮扶"教研活动，选派学前教育、小学、初中、高中学段各20名共80名骨干教师赴青岛市名优学校进行为期14天的跟岗培训，在临洮中学成功举办了"青岛·定西教育东西部协作"高中教研活动，青岛市18名教学名师和全市72名高一级学科教师参加活动。八是开展优秀游戏案例征集，丰富幼儿园游戏资源，共征集游戏案例155项，按比例评选优秀案例93项，所评选的16项一等奖优秀案例文本结集成册，视频刻录成盘，在全市幼儿园共享。九是组织申报省级课题立项及结题鉴定，共有省级立项课题173项，结题鉴定通过178项。5项体育美育和劳动教育专项课题、11项群文阅读专项课题、6项"双减"专项课题通过省级立项。2021年度市级立项课题408项，结题鉴定通过297项。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，一是因大赛实际报名人数和竞赛摸底项目变化，实际竞赛项目与人数与预算略有变化，同时受疫情影响，竞赛被迫延迟。下一步计划进一步做好疫情防控预案，按期完成竞赛。二是由于场地限制参加人员受限，下一步通过线上等方式扩大人员参加活动面。进一步构建服务全民终身学习的教育体系，加快完善继续教育和全民教育体系，推进全民终身学习在全市各县区、各社区扎实开展。

（3）各类考试费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，自评得95分，自评结果均为"优"。主要用于国家教育考试经费支出包括组织全年六类15场次考试工作任务的经费。主要用于普通高考英语听力考试、三校生高考、普通高考、中考、成人高考、研究生考试、3月和11月份的全国中小学教师资格考试笔试、1月和5月份的全国中小学教师资格考试面试、4月份和10月份自学考试、6月和12月份的高中学业水平考试和无纸化考试等15场次考试的报名、考场安排和组织考试工作，以及组织高考听力试卷评阅、购置教师资格面试考点配置设备、参加各类考试的考务会议、培训、巡视、检查等工作人员差旅费等工作的经费。项目经费主要是为确保各类国家教育考试平安、顺利实施，持续推进考试组织建设、维护标准化考场及设备正常运行、完善考试组织管理机制，探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩 、参考综合素质评价的多元考试评价机制。保障各类国家教育考试更好地服务考生和家长，服务整个社会，保障参加各类国家教育考试的工作人员科学有序合理合规地安排考试。根据国家和省上关于各类国家教育考试的工作安排部署，市级教育考试机构分阶段进行考试报名、考前考务组织和考试组织、试卷的接送保管发放的相关补助，以及购置教师资格面试考点配置设备、参加各类考试的考务会议、培训、巡视、检查等工作人员差旅费等工作的经费。

项目全年预算数为190万元，上年结转结余31.62万元，执行数为221.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于普通高考英语听力考试、三校生高考、普通高考、中考、成人高考、研究生考试、3月和11月份的全国中小学教师资格考试笔试、1月和5月份的全国中小学教师资格考试面试、4月份和10月份自学考试、6月和12月份的高中学业水平考试和无纸化考试等15场次考试的报名、考场安排和组织考试工作，以及组织高考考生体检、高考听力试卷评阅工作。全面贯彻落实国家和省考试院招生考试政策、规定，坚持"依法治考、从严治考"的原则，强化考试安全保密措施，综合治理考试环境，严肃考风考纪，创造性的开展工作，进一步提升管理水平，提高服务质量，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围，全年各类考试组考工作规范有序，顺利完成全年六类15次考试的报名及组织考试工作,项目完成及时，实际完成率100%，质量达标率100%，实现诚信考试、公平考试、平安考试的目标任务。二是坚持做好招生考试工作人员的思想教育工作，增强招生政策和纪律观念，强化服务意识，改善服务态度，改进服务措施、提升服务质量，努力保障考试环境安全、公平，有序合理合规地安排各类考试工作。通过规范组织各类考试，使家长、考生、社会满意，努力办人民满意的考试，为党和全市人民交一份满意的答卷。招生录取系统实现了由以前人工组织到计算机辅助处理录取数据的功能，大幅的提高工作效率和准确性。项目资金100%到位，到位及时。预算100%完成，预算执行合规。财务管理制度健全，管理制度执行有效，项目立项规范，编制科学。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续。经费支出符合部门预算用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好地服务了全市招生考试工作，拉动了全市住宿、餐饮、运输等行业部门的经济增长，提高了社会就业和经济效益，增加了收入，为定西发展公益事业提供有力支撑，努力为家长、考生多办实事好事，为社会提供更优质的服务。

（4）督导经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，自评得分98分，自评结果均为"优"。主要用于完成2021年春秋季开学督查，完成规范办园行为督导评估，完成县区政府履行教育职责考核，完成省市级示范性高中教育工作评估，开展义务教育均衡整省评估工作调研和评估验收，完成"双节"疫情防控工作督查，完成义务教育质量监测、调研，检查、巡视等工作。各项指标按计划高质量完成。产出指标因为疫情爆发不稳定因素，督查次数增多，经费列支比较紧张；效益指标和社会满意度指标保持良好。

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：从本级财政分三批申请经费，第一批于2021年1月申请5万元，第二批于2021年4月申请5万元，第三批于2021年7月申请5万元，第四批于2020年9月申请5万元，共申请经费20万元，与年初预算20万元数一致。2020年实际使用20万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是项目完成情况。根据国家、省上安排，结合实际制定全市年度工作计划，按照督查要求，及时开展了督查、调研、检查、考核等工作。共组织督查县区抽调督查28人次，实现抽取县区和学校全覆盖。二是项目效益情况。督导项目的实施，促进了义务教育全面均衡发展，教育经费得到保障，开足开齐了课程；解决了幼儿园上学难等热点难点问题，高中阶段的职普比得以落实；促进了县区政府教育经费投入的逐年增加，办学条件不断改善，各项规章制度不断完善，管理精细化程度不断提高，教育教学质量不断提升。三是项目实施的可持续影响。督促各县区政府遵循并及时落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策，提高本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学质量。

（5）竞赛经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况来看，自评得分100分，自评结果均为"优"。主要依照甘肃省教育厅、甘肃省体育局《甘肃省教育厅关于举办甘肃省第一届中学生排球联赛的通知》《关于举办2019年甘肃省青少年校园足球联赛初中组总决赛的通知》等通知而设立，为了能够让太阳城娱乐平台代表队顺利参赛，获得优异成绩，提供必要的训练和后勤保障服务工作。项目总投入20万元，实际总支出20万元，资金100%到位。完成太阳城娱乐平台代表队参加2021年甘肃省体育美育竞赛活动，有序的推进报名、训练、参赛、总结等工作，组织学生积极训练（排练），确保参赛工作的有序开展。

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是2021年太阳城娱乐平台参加甘肃省体育美育竞赛活动项目实施过程中，严格按照甘肃省教育厅和甘肃省体育局通知要求制定方案，成立项目领导小组，按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的付款等环节从严管理和监督，使资金使用过程能够公开透明。通过竞赛活动，宣传学校体育美育工作，吸引和鼓舞青少年参加体育锻炼和美育活动，推动体育运动和美育活动的开展，增强学生体质；检查体育美育教育教学和训练工作质量，总结交流经验，促进全市体育美育教育较快发展。二是2021年太阳城娱乐平台参加甘肃省体育美育竞赛活动项目的实施总体上根据各单项竞赛活动方案执行，为保证活动顺利开展，组委员从赛前的组织机构设立、各部门的工作职责、参赛项目 、场地安排、组队方式等细化了工作方案，确保活动的安全有序进行。

（6）市一中教师培训费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：自评得100分，自评结果均为"优"。2021年市一中教职工共参与超过20场次的各级各类培训，参加人数约150人次，占全校教职工总人数的60%。根据资金使用情况，2021年学校分别于3月、5月、9月分3次申请拨付了培训经费。在差旅费报销过程中，财务人员及分管领导严格按照报销文件及培训文件规定的时间、范围、标准进行审核，合规合理填制差旅费报销单。随着新高考改革事宜的不断推进，学校教师通过参加各级各类培训，不断提升了教师教育教学水平。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2021年，学校教师共参与各级各类培训20余次，涉及人数100余人，覆盖了50%的教职工。二是在差旅费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差旅费报销标准文件、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。

（7）驻村帮扶工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：自评得100分，自评结果均为"优"，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为16.72万元，执行数为16.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从数量指标完成情况分析，2020年年财政拨付学校驻村帮扶经费为9万元，学校当年全部用于驻村帮扶人员相关的支出，二是从时效指标完成情况分析，学校及时申请项目资金，项目资金到账后及时支出，三是从质量指标完成情况分析，该项目各项工作严格按照年初制定的工作方案进度有序推进，2021年12月31日前已全部高质量完成项目任务。该项目支出完全符合相关财经纪律，款项支出严格按照审批流程，按时完成支出。

（8）市一中基建贷款本金及利息专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：自评得99.5分，自评结果均为"优"。根据还本付息要求，2021年学校分别于3月申请了2021年付息资金、10月申请还本资金。其中付息资金由财政批复后下拨到零余额户，由财政大平台统一管理；还本资金通过直接支付方式，由财政审核后进行了支付。每季度利息、10月还本资金，均在收到国开行盖章确认的利息单后，由财务对账单进行审核，并经各级校领导签字确认后完成支付。应还本金按照国开行要求的时间节点足额完成了支付，使学校不拖欠款项。项目全年预算数为115.20万元，执行数为115.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是严格按照合同要求，及城投公司利息通知书，分别于2021年3月、6月、9月、12月按时足额支付贷款利息，二是于2021年10月按时偿还2021年应还贷款本金100万元。

（9）市一中生均公用经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：自评得100分，自评结果均为"优"。生均公用经费主要用于学校日常办公支出、学校公用取暖费支出、学校零星维修支出等，通过教育教学硬件水平的不断改善，提升了学校管理水平。通过维修消防设施、对现有教学楼进行粉刷、防水等维修，完成校园文化墙及绿地维修改造工程，校园绿化购置名贵大型绿植等方式，极大地改善了学校办学条件。由于学校教师培训经费有限，恰逢新高考改革，故培训经费不足部分通过生均公用经费补充，不断提升了教师教育教学水平，加强了教师队伍建设。通过让学生参与军事训练、校园绿化劳动等活动，促进了学生全面发展。项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2021年，办公费支出27.06万元，取暖费支出124.62万元，维修费支出132.95万元，基础设施建设4.66万元，校园绿化支出0.71元。二是在经费列支过程中，财务人员能够严格按照相关合同、太阳城娱乐平台、相关合法合规票据等进行支出。

（10）太阳城娱乐平台幼儿园教学业务保障支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：自评得90分，自评结果均为"优"。该项目资金投入使用，已完成春季学期教师健康体检工作，确保教师健康参与幼儿保育保教工作，做到教师不传染幼儿；落实发放班主任津贴工作，提高教师工作积极性；完成幼儿园办公设备购置工作，保证园内工作落实正常进行；园内对外聘人员的管理工作和责任，保证幼儿园正常工作有序进行。完成秋季学期教师健康体检工作，确保教师健康参与幼儿保育保教工作，做到教师不传染幼儿；落实秋季学期班主任津贴发放工作，提高教师工作积极性；落实园内对外聘人员的管理工作和责任，保证幼儿园正常工作有序进行；完成食堂专用设备购置工作，保证幼儿供餐工作等正常进行；进行防疫抗疫宣传工作；进行爱国主题教育工作，树立爱国之心在幼儿园生根发芽；完成全园幼儿及教职工校方责任险及食品安全险的工作；圆满完成幼儿园教育教学工作。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%，主要有23项目标，已全部完成。主要产出和效果：产出方面。2021年，办公费支出10.22万元，印刷费支出0.17万元，邮电费支出1.35万元，差旅费支出0.41万元，维修费支出2.6万元，培训费支出6.12元，专用材料费2.16万元，劳务费29.46元，委托业务费20.99万元，办公设备购置0.47万元，专用设备购置4.04万元。在经费列支过程中，财务人员能够严格按照相关合同、太阳城娱乐平台、相关合法合规票据等进行支出。效益方面。通过对该项目资金的运用，较好地改善了幼儿园办学条件，提高了保育教育质量，增强了教师工作积极性，加强了教师队伍建设，促进了教师和幼儿全面发展。解决部分社会就业问题，对幼儿的食品安全和教职工校方安全起了很重要的保证作用；在学前教育事业上，使得教师进一步提高了工作积极性，对整个学前教育事业起到了重要的作用。成本控制和成本节约方面没有超出预算。

（11）电在定西分校基建贷款本金（OPEC）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：自评得100分，自评结果均为"优"。项目全年预算数为172.13万元，执行数为172.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从时效指标完成情况分析,学校根据中信银行还本付息通知函及时申请项目资金，分别于2021年2月15日和8月15日之前及时足额还本，二是从质量指标完成情况分析，该项目支出完全符合相关财经纪律，款项支出严格按照审批流程，按时完成支出。债权方资金得到保障，学校的教学环境及教师的工作环境得到改善。

发现的问题及原因，无。

下一步改进措施，无。

2.绩效自评报告或案例

具体报告见附件3，并与此说明公开在同一网址。

（三）重点绩效评价结果

本部门针对预算安排的11个项目均进行了绩效评价，具体评价情况见附件2，与此说明公开在同一网址。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：太阳城娱乐平台教育局（汇总）2021年决算公开表.XLS

附件2：太阳城娱乐平台教育局（汇总）2021年市级预算执行情况绩效自评报表.rar

附件3：太阳城娱乐平台教育局（汇总）2021年预算执行绩效自评报告.rar