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太阳城娱乐平台教育局（本级）2021年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究提出各类学校的地方设置标准，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育专业设置、教学指导和教学评估等工作，指导中等职业教育教材建设和就业工作。

6.指导高等教育发展和改革，统筹协调城市和农村教育综合改革，负责成人教育和继续教育，统筹规划、综合协调和宏观管理民办教育。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设、条件装备和校办产业工作，负责统计全市教育经费投入情况。

8.主管全市的教师工作，负责实施中小学教师资格制度，指导教育系统教师队伍和人才队伍建设；会同有关部门实施教育系列职称改革和专业技术职务评聘工作，指导师范类毕业生的就业和服务工作。

9.统筹管理全市普通高中、职业高中和市内中等专业学校的招生考试工作和高等自学考试工作，负责普通高中学生的学籍管理和会考工作。

10.规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

11.贯彻执行省上语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

12.指导、协调全市教育系统各级党组织建设，负责教育系统党的建设规划的制定和实施，指导教育系统各级党组织加强党风廉政建设工作。

13.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

1.太阳城娱乐平台教育局内设7个职能科室：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科（太阳城娱乐平台语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、审计科、太阳城娱乐平台政府教育督导室、学校安全管理科、行政审批服务科。

2.人员编制：太阳城娱乐平台教育局行政编制23名。其中：局长1名（兼教育党工委书记），副局长3名，市教育局督学（副县级）1名；科级干部职数15名。

3.其他事项

（1）太阳城娱乐平台教育考试院。事业单位，内设招生考试科、自学考试科。事业编制10名。主任1名（副县级），副主任1名（正科级），副科级干部职数2名。

（2）太阳城娱乐平台教育科学研究所。事业单位，事业编制17名，所长1名（副县级），副所长2名（科级）。

（3）太阳城娱乐平台电教仪器馆。科级事业单位，事业编制3名，科级干部职数2名。

（4）太阳城娱乐平台勤工俭学办公室。科级事业单位，事业编制2名，科级干部职数1名。

（5）太阳城娱乐平台学生资助管理中心。科级事业单位，事业编制2名，科级职数1名。

三、人员情况

2021年年初，在职人员53人，离退休人员29人，1月招考1人（温纪泽）、11月教科所退休1 人（郭忠），退休人员去世2人（孙德天、江景太），2021年年末在职人员53人，离退休人员28人。

第二部分 2021年度部门决算表

（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入合计3248.35万元，其中：本年度收入合计2649.46万元，年初结转和结余598.89万元。一般公共预算财政拨款收入2148.76万元，占本年度收入合计81.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占本年度收入0%；其他收入500.67万元，占本年度收入合计18.9%；年初结转和结余598.89万元。本年度收入合计2649.46万元，较上年决算数3839.99万元，减少1190.53万元，下降31%。本年度收入合计2649.46万元，与本年度年初预算收入数981.93万元相比，增加1667.53万元，增长169.82%。增长主要原因：一是财政拨款收入增大，职工增加，及原有人员工资晋升及职称晋升，各项工资基数增加，人员经费增加；二是中央、省级下达各类项目资金系通过市本级财政部门划转，主要用于2021年教师培训中央专项经费585.73万元、学前教育幼儿免保教费125.55万元、普通高中国家助学金4.8万元、普通高中学生免学杂费资金590.93万元、中职国家助学金286.74万元、中职学校学生免学费资金285.6万元、中职学生国家奖学金11.4万元、学校德智体美劳发展省级专项资金5.2万元；三是其他收入增加，主要是2021年非税收入282万元，实行"收支两条线"管理，全部纳入财政专户管理，年初安排财政专户资金各类考试费190万元、教研、活动经费52万元、督导经费20万元、竞赛经费20万元。另外，增加中央直达资金180..98万元（中央直达资金2021年普通高中国家助学金120.38万元、普通高中学生免学杂费资金60.6万元，指标直接下达到安定区教育局，通过安定区教育局拨入，故不属于财政拨款收入）。

2021年度总支出3248.35万元，其中：本年度支出合计3170.43万元，年末结转和结余77.92万元。本年度支出合计3170.43万元，与上年决算数3328.04万元相比，减少157.61万元，下降4.74%，与本年度年初预算数981.93万元相比，增加2188.5万元，增长222.88%。增长主要原因：一是财政拨款支出增大，在职人员增加，原有人员工资晋升及职称晋升，各项工资基数增加，人员经费支出增加。二是中央、省级下达各类项目资金系通过市本级财政部门划转，主要用于2021年教师培训中央专项经费585.73万元、学前教育幼儿免保教费125.55万元、普通高中国家助学金4.8万元、普通高中学生免学杂费资金590.93万元、中职国家助学金286.74万元、中职学校学生免学费资金285.6万元、中职学生国家奖学金11.4万元、学校德智体美劳发展省级专项资金5.2万元；三是其他支出增加，主要是2021年非税收入282万元，实行"收支两条线"管理，全部纳入财政专户管理，年初安排财政专户资金各类考试费190万元、教研、活动经费52万元、督导经费20万元、竞赛经费20万元。另外，增加中央直达资金180..98万元（中央直达资金2021年普通高中国家助学金120.38万元、普通高中学生免学杂费资金60.6万元，指标直接下达到安定区教育局，通过安定区教育局拨入，故不属于财政拨款收入）。

2021年度收入2649.46万元，较上年决算数3839.99万元减少1190.53万元,下降31%。主要原因是：2021年年初预算安排，预算总支出981.93万元，与2020年1161.61万元相比，减少179.68万元，下降15.47%。其中：：2021年市教育局基本支出839.93万元，与2020年716.75万元相比,增加123.18万元,增长17.19%。主要原因是2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加。2021年市教育局行政事业项目经费142.00万元，与2020年444.86万元相比,减少302.86万元,下降68.08%,主要原因：一是行政事业性项目预算减少，二是2021年省、市级安排的追加项目经费减少283.5万元，三是东西部扶贫协作资金减少583.25万元。四是中央财政下达转移支付资金教师培训经费减少258.53万元。

2021年度支出3170.43万元。较上年决算数3328.04万元减少157.61 万元,下降4.74 %,主要原因：一是2021年年初预算安排，预算总支出981.93万元，与2020年1161.61万元相比，减少179.68万元，下降15.47%。其中：2021年市教育局基本支出839.93万元，与2020年716.75万元相比,增加123.18万元,增长17.19%。主要原因是2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加。2021年市教育局行政事业项目经费142.00万元，与2020年444.86万元相比,减少302.86万元,下降68.08%,主要原因是：行政事业性项目预算减少，二是2021年省、市级安排的追加项目经费减少283.5万元，三是东西部扶贫协作资金减少583.25万元，四是中央财政下达转移支付资金教师培训经费减少258.53万元.五是使用了上年结转结余资金295.98万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 2649.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2148.79万元，占81.11 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入500.67万元，占18.9 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3170.43万元，其中：基本支出986.27万元，占31.1%；项目支出2184.16万元，占68.89 %；上缴上级补助 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2148.79万元，与上年决算数2803.4万元相比，财政拨款收入减少654.61万元，下降23.35 %。主要原因：一是2021年年初预算安排，预算总支出981.93万元，与2020年1161.61万元相比，减少179.68万元，降低15.47%。其中：2021年市教育局基本支出839.93万元，与2020年716.75万元相比,增加123.18万元,增长17.19%。主要原因是：2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加。2021年市教育局行政事业项目经费142.00万元，与2020年444.86万元相比,减少302.86万元,下降68.08%,主要原因是行政事业性追加项目预算减少。二是2021年省、市级安排的项目经费减少283.5万元。三是东西部扶贫协作资金减少583.25万元。四是中央财政下达转移支付资金教师培训经费减少258.53万元.

2021年度财政拨款支出 2443.96 万元，与上年决算数2577.24相比，财政拨款支出入减少133.28万元，下降5.17%。主要原因：一是2021年年初预算安排，预算总支出981.93万元，与2020年1161.61万元相比，减少179.68万元，下降15.47%。其中：：2021年市教育局基本支出839.93万元，与2020年716.75万元相比,增加123.18万元,增长17.19%。主要原因是：一是2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加。2021年市教育局行政事业项目经费142.00万元，与2020年444.86万元相比,减少302.86万元,下降68.08%,主要原因是行政事业性项目预算减少，二是2021年省、市级安排的追加项目经费减少283.5万元，三是东西部扶贫协作资金减少583.25万元，四是中央财政下达转移支付资金教师培训经费减少258.53万元，五是使用了上年结转结余资金295.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2443.96 万元，较上年决算数2577.24减少 133.28万元，下降5.17 %。主要原因：一是2021年年初预算安排，预算总支出981.93万元，与2020年1161.61万元相比，减少179.68万元，下降15.47%。其中：2021年市教育局基本支出839.93万元，与2020年716.75万元相比,增加123.18万元,增长17.19%。主要原因是2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加。2021年市教育局行政事业项目经费142.00万元，与2020年444.86万元相比,减少302.86万元,下降68.08%,主要原因是行政事业性项目预算减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为 816.05万元，支出决算为 2965.14 万元，完成年初预算的363.35%,决算数大于预算数的主要原因：一是2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，工资普调，基数上浮，退休人员去世1人，产生抚恤金，导致2021年人员经费和公用经费增加，二是中央、省级下达各类项目资金系通过市本级财政部门划转，主要划转支付了2021年教师培训中央专项经费585.73万元、学前教育幼儿免保教费125.55万元、普通高中国家助学金4.8万元、普通高中学生免学杂费资金590.93万元、中职国家助学金286.74万元、中职学校学生免学费资金285.6万元、中职学生国家奖学金11.4万元、学校德智体美劳发展省级专项资金5.2万元。经过预算与决算数比较，教育支出决算数大于预算数。

2．社会保障与就业支出年初预算数为87.39 万元，支出决算为 125.04 万元，完成年初预算的148.51%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月招考1人，增加了财政补助养老保险、职业年金、工伤保险缴费；2021年8月补缴陈勤、王森、朱维国三同志职业年金；12月缴了郭忠同志职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为 28.39 万元，支出决算为29.57 万元，完成年初预算的104.16%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月招考1人，人员经费增加，在职人员工资普调，基数上浮，职工在在医疗保障经费方面的支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为50.1万元，支出决算为50.67 万元，完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月招考1人，人员经费增加，在职人员工资普调，基数上浮，职工在住房保障经费方面的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 983.84万元。其中：人员经费914.49万元，较上年决算数820.74万元，增加 93.75 万元，增长 11.42 %，主要原因是：单位有新进人员（2020年9月单位在职人员增加7人、2021年1月招考1人，2021年11月退休人员去世1人，产生抚恤金），且当年的工资、各类津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资255.77万元、津贴补贴147.22万元、奖金189.24万元、绩效工资73.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.96万元、职业年金缴费21.16万元、职工基本医疗保险缴费29.57万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金50.67万元、其他工资福利支出44.74万元；退休费19.33万元、抚恤金8.65万元、生活补助0.32万元。公用经费 69.35 万元，较上年决算数43.96万元增加25.39万元，增长57.76 %，主要原因是：单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费及委托业务费的增加，公用经费用途主要包括办公费6.58万元、手续费0.02万元、水费0.32、电费2.45万元、邮电费3.19万元、取暖费6.33万元、差旅费2.7万元、维修（护）费1.85万元、培训费0.31万元、公务接待费1.11万元、委托业务费1.66万元、工会经费5.01万元、福利费9.16万元、其他交通费用27.98万元。。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度"三公"经费决算 1.11万元，较年初预算 1.11 万元增长0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：我局按照"三个不接待"的原则，即"同城不接待、非公务活动不接待、无公函的公务活动和来访人员不接待"，严格规范接待行为。严控公务接待经费，严格按照公务接待标准和规定执行。2021年国内公务接待25次，全年平均每次6人，每次接待标准为75.3元/元，与年初预算比较，没有超预算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算 0万元，与年初预算0万元增长0万元，增长0 %，相比较没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0 %，相比较没有增减变化。

其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长 0万元，增长0%，相比较没有增减变化。

公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0 %，相比较没有增减变化。

公务接待费决算 1.11 万元，与年初预算 1.11 万元一致，主要原因是我局按照"三个不接待"的原则，即"同城不接待、非公务活动不接待、无公函的公务活动和来访人员不接待"，严格规范接待行为。严控公务接待经费，严格按照公务接待标准和规定执行。严格执行公务接待费预算，控制接待次数、降低接待规模，严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减公务接待费支出。

3. 2021年国内公务接待25次，全年平均每次6人，每次接待标准为75.3元/元，与年初预算比较，没有超预算。

（三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组、 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待25批次、150人，其中：国内外事接待25批次、150人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出 69.35 万元，较上年机关运行经费43.96万元增加25.39万元，其中：办公费6.58万元、印刷费0.69万元、手续费0.02万元、水费0.32万元、电费2.45万元、邮电费3.19万元、取暖费6.33万元、差旅费2.7万元、维修（护）费1.84万元、培训费0.31万元、公务接待费1.11万元、委托业务费1.66万元、工会经费5.01万元、福利费9.16万元、其他交通费用27.98万元。2021年度本部门机关运行经费支出与上年机关运行经费比较，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用有所增加。

九、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出837.65万元，其中：政府采购货物支出 82.62 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出755.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值480.81万元，其中土地、房屋及构筑物157.67万元；通用设备260.78万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆 0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备21.89万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案1万元；家具、用具、装具及动植物39.47万元。

无形资产6.45万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5个项，涉及资金424万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，包括预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成原因和改进措施等方面，形成了绩效自评报告，经费支出严格按照项目方案规定的实施内容和用途使用，防止项目资金滞留、挪用、挤占，做到专款专用，确保各项教育工作目标的完成，达到了预期的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.工作经费绩效目标自评表（见附件3:）

(1)总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评结果均为"优"。

（2）各项指标完成情况分析。

①时效目标：资金到位情况参考标准 119万元（年初预算安排100万元、上年结转19万元），完成119万元，完成率 100%。

②产出目标：严格按照市教育局各项业务工作开展和正常运行的要求，组织实施全市中小学幼儿园教师和校园长共357人培训计划，全市中小学（幼儿园）教师职称评审，召开全市教育大会暨庆祝第37个教师节大会、对全市教育系统先进学校、先进教师进行表彰奖励，提升教师社会地位、激励优秀教师发挥示范引领作用；编制完成"十四五"期间基建规划项目库、义务教育薄弱环节与能力提升项目规划（2021-2025年）、义务教育长效机制与综合奖补项目规划（2021-2025年）、统计汇总教育事业年报、教育经费年报、教育项目规划等工作。

③效果目标：一是根据国家和省上关于教育工作安排部署，经费主要用于保证各类教育项目培训 、教师职称评审、教师节表彰、教育事业经费统计等工作，参加各类教育工作会议、培训、调研、检查等工作人员差旅费。根据我市教师培训现状和需求，组织"高考综合改革管理者赴南京研讨暨培训"，邀请省内外知名专家承担培训授课；加强市级教师培训实践基地学校建设，从参加各类教师培训学员训前需求调研分析，培训对象影响力指标值为95%，项目实施后满意度达到95%以上。全市中小学教师职称评审工作整体组织严谨、细致、规范，评审合格率高，尤其是按省人社厅相关规定，在12月31日前全部完成评审，并按规定从次年1月起全部兑现工资待遇，极大地提升了全市教师教书育人的成就感、获得感。顺利完成了教育事业年报统计、教育经费年报统计、教育项目规划统计工作，全面提升了统计数据质量，为全市教育发展及科学决策奠定了良好的基础。分年度向省市评比达标表彰工作协调小组申报，有序组织开展，切实提升教师社会地位，加大教师表彰力度，建立并完善名优教师评选表彰体系，大力营造全社会关心支持教育事业的良好氛围，积极推广典型经验，不断增强广大教师和教育工作者奉献教育事业的责任感和使命感，促进全市教育工作不断提升。二是工作经费绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，各项支出严格按照项目制度执行，项目完成良好，基本达到了预期效果。三是在差旅费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差旅费报销标准、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。四是根据市教育局各项工作开展和正常运行的要求，高质量的完成相关工作，从而保证市教育局各项业务工作开展的有效性，其业务开展情况较往年有明显的改善。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 一是结合年度预算情况，及时清理项目资金，制定合理计划，分析原因：若因预算不合理导致资金结余，将进一步提高预算精准度；若因项目实施不及时或项目资金支付不及时，则要求各科室按时高效完成工作。二是与预算安排相结合，结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责科室加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。三是以绩效结果为导向，将绩效自评情况在一定范围内公开，将当前与过去对比、实际绩效与目标绩效对比、不同部门对比，推广项目实施较好科室的成功经验，督促各科室改进工作方式与方法，提高工作效益。保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化。四是落实项目责任人负责制度，抓好抓细项目绩效。

2教研、活动经费绩效目标自评表（见附件3:）

(1)总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92分，自评结果均为"优"。

（2）各项指标完成情况分析。

①时效目标：资金到位情况参考标准126.99万元（年初预算82万元，上年结转结余44.99万元），完成95.34万元，完成率 75%。

②产出目标：按照《中共太阳城娱乐平台委 太阳城娱乐注册印发<关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案>的通知》（〔2019〕2号）、《太阳城娱乐注册办公室关于印发<太阳城娱乐平台中小学幼儿园教师培养培训发展规划（2019-2023年）>的通知》（定市政办发〔2019〕8号）、《中共太阳城娱乐平台委 太阳城娱乐注册<关于全面推进教育优先发展的实施意见>的通知 》（定发〔2021〕19号）精神，打造"四名"工程，开展市级教研活动，提升教师专业素养，全面推进定西教育优先高质量发展。市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、市职业教育集团联合举办了全市第十四届中等职业学校学生技能大赛。项目在2021年实施后，将在2022年中等职业学校毕业学生升学时体现成果，预计参赛学生3500名，计划共设80个竞赛项目，预计将有70%的获奖选升入高等院校。进一步构建服务全民终身学习的教育体系，加快完善继续教育和全民教育体系，推进全民终身学习在全市各县区、各社区扎实开展，建立完善社区教育管理体系奠定基础。2021年"全市全民终身学习活动周"启动仪式于在岷县成功举办。

③效果目标：一是受疫情影响，赛事延迟，2021年12月，市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、市职业教育集团联合举办了全市第十四届中等职业学校学生技能大赛。大赛共设85个赛项，有3341名学生参赛，共评出团体项目一等奖72个、二等奖116个、三等奖161个；个人项目一等奖357名、二等奖584名、三等奖815名；评出团体奖7个、先进工作者17名。二是2021年12月10日，在市教育局的统筹安排下，市科技局、市民政局、市人社局、市文体广电和旅游局、共青团市委、市科协、市社区大学、岷县相关部门明确职责，积极配合，"全市全民终身学习活动周"启动仪式在岷县成功举办。三是组织专家评选出安定区幼儿园等9所学校为"定西名学校"、付子林等14名校长为"定西名校长"、张金果等100名班主任为"定西名班主任"、赵艳虹等200名教师为"定西名教师"。四是建立张玉琴等2个名校长工作室、程军等10个名班主任工作室、刘捷等20个名教师工作室。五是建立陇西县幼儿园等4个定西教师培训实践基地。四是组织开展全市各学段23个学科共170名教师参加教学技能大赛暨"同课异构"教研活动，观摩教师1270多名。六是组织全市150名教师参加"三字一话"教学基本功大赛，组织全市部分学科骨干教师参加第三届全国中小学青年教师教学竞赛（甘肃赛区）选拔赛。七是举办了全市初中物理、化学教师实验技能大赛和高中物理、化学、生物教师实验技能大赛，共有73名教师参加了竞赛，观摩学习教师330多名。开展全市义务教育教学质量监测教研活动。八是通过"走出去""请进来"举办"青岛•定西教育帮扶"教研活动，选派学前教育、小学、初中、高中学段各20名共80名骨干教师赴青岛市名优学校进行为期14天的跟岗培训，在临洮中学成功举办了"青岛·定西教育东西部协作"高中教研活动，青岛市18名教学名师和全市72名高一级学科教师参加活动。九是开展优秀游戏案例征集，丰富幼儿园游戏资源，共征集游戏案例155项，按比例评选优秀案例93项，所评选的16项一等奖优秀案例文本结集成册，视频刻录成盘，在全市幼儿园共享。十是组织申报省级课题立项及结题鉴定，共有省级立项课题173项，结题鉴定通过178项。5项体育美育和劳动教育专项课题、11项群文阅读专项课题、6项"双减"专项课题通过省级立项。2021年度市级立项课题408项，结题鉴定通过297项。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 一是因大赛实际报名人数和竞赛摸底项目变化，实际竞赛项目与人数与预算略有变化，同时受疫情影响，竞赛被迫延迟。下一步将进一步做好疫情防控预案，按期完成竞赛。二是由于场地限制参加人员受限，下一步积极探索通过线上等方式扩大人员参加活动面。进一步构建服务全民终身学习的教育体系，加快完善继续教育和全民教育体系，推进全民终身学习在全市各县区、各社区扎实开展。

3.各类考试经费绩效目标自评表（见附件3:）

(1)总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评结果均为"优"。

（2）各项指标完成情况分析。

①时效目标：资金到位情况参考标准221.62万元（年初预算190万元，上年结转结余31.62万元），完成221.62万，完成率 100%。

②产出目标：组织实施国家教育考试全年六类15场次考试工作经费。主要用于普通高考英语听力考试、三校生高考、普通高考、中考、成人高考、研究生考试、3月和11月份的全国中小学教师资格考试笔试、1月和5月份的全国中小学教师资格考试面试、4月份和10月份自学考试、6月和12月份的高中学业水平考试和无纸化考试等15场次考试的报名、考场安排和组织考试工作，考前考务组织和考试期间使用办公用品、电费保障、组织试卷的接送、保管、发放、巡视、监考、高考听力试卷评阅等工作，以及教师资格面试考官的食宿、建设教师资格面试考点、配置设备，参加各类考试的考务会议、培训、巡视、检查等工作人员差旅费。项目经费主要是为确保各类国家教育考试平安、顺利实施，持续推进考试组织建设、维护标准化考场及设备正常运行、完善考试组织管理机制，探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩 、参考综合素质评价的多元考试评价机制。保障各类国家教育考试更好地服务考生和家长，服务整个社会，保障参加各类国家教育考试的工作人员科学有序合理合规地安排考试。

③效果目标：一是用于普通高考英语听力考试、三校生高考、普通高考、中考、成人高考、研究生考试、3月和11月份的全国中小学教师资格考试笔试、1月和5月份的全国中小学教师资格考试面试、4月份和10月份自学考试、6月和12月份的高中学业水平考试和无纸化考试等15场次考试的报名、考场安排和组织考试工作，考前考务组织和考试期间使用办公用品、电费保障、组织试卷的接送、保管、发放、坐镇、巡视、监考、高考听力试卷评阅等工作人员的相关补助，以及教师资格面试考官的食宿、建设教师资格面试考点、配置设备，参加各类考试的考务会议、培训、巡视、检查等工作人员差旅费。全面贯彻落实国家和省考试院招生考试政策、规定，坚持"依法治考、从严治考"的原则，强化考试安全保密措施，综合治理考试环境，严肃考风考纪，创造性的开展工作，进一步提升管理水平，提高服务质量，努力营造公平、公正、公开的招生考试氛围，全年各类考试组考工作规范有序，顺利完成全年六类15次考试的报名及组织考试工作,项目完成及时，实际完成率100%，质量达标率100%，实现诚信考试、公平考试、平安考试的目标任务。二是坚持做好招生考试工作人员的思想教育工作，增强招生政策和纪律观念，强化服务意识，改善服务态度，改进服务措施、提升服务质量，努力保障考试环境安全、公平，有序合理合规地安排各类考试工作。通过规范组织各类考试，使家长、考生、社会满意，努力办人民满意的考试，为党和全市人民交一份满意的答卷。招生录取系统实现了由以前人工组织到计算机辅助处理录取数据的功能，大幅的提高工作效率和准确性。项目资金100%到位，到位及时。预算100%完成，预算执行合规。财务管理制度健全，管理制度执行有效，项目立项规范，编制科学。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续。经费支出符合部门预算用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好地服务了全市招生考试工作，拉动了全市住宿、餐饮、运输等行业部门的经济增长，提高了社会就业和经济效益，增加了收入，为定西发展公益事业提供有力支撑，努力为家长、考生多办实事好事，为社会提供更优质的服务。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是结合年度预算情况，及时清理项目资金，制定合理计划，分析原因：若因预算不合理导致资金结余，将进一步提高预算精准度；若因项目实施不及时或项目资金支付不及时，则要求各科室按时高效完成工作。二是与预算安排相结合，结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责科室加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。三是以绩效结果为导向，将绩效自评情况在一定范围内公开，将当前与过去对比、实际绩效与目标绩效对比、不同部门对比，推广项目实施较好科室的成功经验，督促各科室改进工作方式与方法，提高工作效益。保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化。四是落实项目责任人负责制度，抓好抓细项目绩效。

4.督导经费绩效目标自评表（见附件3:）

(1)总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评结果均为"优"。

（2）各项指标完成情况分析。

①时效目标：资金到位情况参考标准20.71万元（年初预算20万元，上年结转结余0.71万元），完成20.71万元，完成率 100%。

②产出目标：主要完成2021年春秋季开学督查，完成规范办园行为督导评估，完成县区政府履行教育职责考核，完成省市级示范性高中教育工作评估，开展义务教育均衡整省评估工作调研和评估验收，完成"双节"疫情防控工作督查，完成义务教育质量监测、调研，检查、巡视等工作。各项指标按计划高质量完成。产出指标因为疫情爆发不稳定因素，督查次数增多，经费列支比较紧张；效益指标和社会满意度指标保持良好。

③效果目标：一是项目完成情况。根据国家、省上安排，结合实际制定全市年度工作计划，按照督查要求，及时开展了督查、调研、检查、考核等工作。共组织督查县区抽调督查28人次，实现抽取县区和学校全覆盖。二是项目效益情况。督导项目的实施，促进了义务教育全面均衡发展，教育经费得到保障，开足开齐了课程；解决了幼儿园上学难等热点难点问题，高中阶段的职普比得以落实；促进了县区政府教育经费投入的逐年增加，办学条件不断改善，各项规章制度不断完善，管理精细化程度不断提高，教育教学质量不断提升。三是项目实施的可持续影响。督促各县区政府遵循并及时落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策，提高本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学质量。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：需要相关科室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科 学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

5.竞赛经费绩效目标自评表（见附件3:）

(1)总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评结果均为"优"。

（2）各项指标完成情况分析。

①时效目标：资金到位情况参考标准20万元（年初预算20万元，上年结转结0万元），完成20万元，完成率 100%。

②产出目标：依照甘肃省教育厅、甘肃省体育局《关于举办甘肃省第一届中学生排球联赛的通知》《关于举办2019年甘肃省青少年校园足球联赛初中组总决赛的通知》等而设立，为了能够让太阳城娱乐平台代表队顺利参赛，获得优异成绩，提供必要的训练和后勤保障服务工作。完成太阳城娱乐平台代表队参加2021年甘肃省体育美育竞赛活动，有序的推进报名、训练、参赛、总结等工作，组织学生积极训练（排练），确保参赛工作的有序开展。

③效果目标：一是2021年太阳城娱乐平台参加甘肃省体育美育竞赛活动项目实施过程中，严格按照甘肃省教育厅和甘肃省体育局通知要求制定方案，成立项目领导小组，按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的付款等环节从严管理和监督，使资金使用过程能够公开透明。通过竞赛活动，宣传学校体育美育工作，吸引和鼓舞青少年参加体育锻炼和美育活动，推动体育运动和美育活动的开展，增强学生体质；检查体育美育教育教学和训练工作质量，总结交流经验，促进全市体育美育教育较快发展。二是2021年太阳城娱乐平台参加甘肃省体育美育竞赛活动项目的实施总体上根据各单项竞赛活动方案执行，为保证活动顺利开展，组委员从赛前的组织机构设立、各部门的工作职责、参赛项目 、场地安排、组队方式等细化了工作方案，确保活动的安全有序进行。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报批。二是加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。三是高度重视财政预决算支出工作。稳定财务人员队伍，加强人员配备，提高财务工作水平。

四是加强内部管理，严格执行预算。坚持厉行节约，降低财务支出。五是严格执行相关财务制度，提高办事效率。六是强化培训，广泛宣传，做到以人为本,为民服务,使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。

6.绩效自评报告或案例

本单位绩效评价均为本单位自评，未委托第三方开展绩效自评，整体及分项目绩效评价报告见附件3。

（三）重点绩效评价结果

2021年，我单位对工作经费项目做了重点绩效评价，结果如下：

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评结果均为"优"。

2.各项指标完成情况分析。

（1）时效目标：资金到位情况参考标准 119万元（年初预算安排100万元、上年结转19万元），完成119万元，完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照市教育局各项业务工作开展和正常运行的要求，组织实施全市中小学幼儿园教师和校园长共357人培训计划，全市中小学（幼儿园）教师职称评审，召开全市教育大会暨庆祝第37个教师节大会、对全市教育系统先进学校、先进教师进行表彰奖励，提升教师社会地位、激励优秀教师发挥示范引领作用；编制完成"十四五"期间基建规划项目库、义务教育薄弱环节与能力提升项目规划（2021-2025年）、义务教育长效机制与综合奖补项目规划（2021-2025年）、统计汇总教育事业年报、教育经费年报、教育项目规划等工作。

（3）效果目标：一是根据国家和省上关于教育工作安排部署，经费主要用以保证各类教育项目培训 、教师职称评审、教师节表彰、教育事业经费统计等工作，参加各类教育工作会议、培训、调研、检查等工作人员差旅费。根据我市教师培训现状和需求，组织"高考综合改革管理者赴南京研讨暨培训"，邀请省内外知名专家承担培训授课；加强市级教师培训实践基地学校建设，从参加各类教师培训学员训前需求调研分析，培训对象影响力指标值为95%，项目实施后满意度达到95%以上。全市中小学教师职称评审工作整体组织严谨、细致、规范，评审合格率高，尤其是按省人社厅相关规定，在12月31日前全部完成评审，并按规定从次年1月起全部兑现工资待遇，极大地提升了全市教师教书育人的成就感、获得感。顺利完成了教育事业年报统计、教育经费年报统计、教育项目规划统计工作，全面提升了统计数据质量，为全市教育发展及科学决策奠定了良好的基础。分年度向省市评比达标表彰工作协调小组申报，有序组织开展，切实提升教师社会地位，加大教师表彰力度，建立并完善名优教师评选表彰体系，大力营造全社会关心支持教育事业的良好氛围，积极推广典型经验，不断增强广大教师和教育工作者奉献教育事业的责任感和使命感，促进全市教育工作不断提升。二是工作经费绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，各项支出严格按照项目制度执行，项目完成良好，基本达到了预期效果。三是在差旅费报销中，财务人员能够严格按照培训文件、差旅费报销标准文件、出差申请单、相关合法合规票据进行报销。四是根据市教育局各项工作开展和正常运行的要求，高质量的完成相关工作，从而保证市教育局各项业务工作开展的有效性，其业务开展情况较往年有明显的改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施： 一是结合年度预算情况，及时清理项目资金，制定合理计划，分析原因：若因预算不合理导致资金结余，将进一步提高预算精准度；若因项目实施不及时或项目资金支付不及时，则要求各科室按时高效完成工作。二是与预算安排相结合，结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责科室加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。三是以绩效结果为导向，将绩效自评情况在一定范围内公开，将当前与过去对比、实际绩效与目标绩效对比、不同部门对比，推广项目实施较好科室的成功经验，督促各科室改进工作方式与方法，提高工作效益。保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化。四是落实项目责任人负责制度，抓好抓细项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：太阳城娱乐平台教育局（本级）2021年决算公开表.XLS

附件2：2021年太阳城娱乐平台教育局（本级）整体支出绩效评价报告.doc

附件3：2021年度太阳城娱乐平台教育局（本级）预算执行情况绩效自评报表 .xls