| 太阳城tyc平台注册农业机械化服务中心2021年度部门决算公开情况说明 |
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目录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 一、部门职责 （一）贯彻党和国家关于农业机械化的方针、政策、法令、法规，坚持为农业增产、农民增收、促进农村经济发展服务，管理和协调各县（区）、市直有关部门的农机化工作。 （二）负责农机服务体系建设和农机信息化网络建设，规范服务，协调农机服务组织的生产、经营、服务和机械化农业生产。 （三）负责农机成人教育行业管理和成人教育基地的管理，指导各县（区）农机化学校业务工作。 （四）围绕市政府的中心工作，坚持为产业化服务，认真搞好农机科学研究、技术推广，组织实施农业机械化、设施农业工程等太阳城娱乐平台的论证、研究和立项。 （五）负责农机维修和配件质量监督，指导农机维修网点建设，编制技术改造计划，参与有关农机产品质量监督和农机企业发展的协调工作。 （六）负责农业机械用油的需求预测，管理使用农用燃油税补贴，组织农业机械投入抗灾救灾工作。 （七）负责农机管理系统财务审计工作，对重大农机化项目资金和其它专项资金的使用进行监督管理。 （八）承办市政府和省农机局交办的其它事项。 二、机构设置 本单位一共设立了三个科室，分别是办公室、管理科、科教科。 （一）办公室 负责局机关政务工作、文秘工作；负责局机关及直属单位的人事、劳资、技术职务评聘与管理工作；负责局机关保密、信访、文档、财务、综合治理、离退休职工管理和后勤保障工作。 （二）农机管理科 负责农机化统计、分析和预测工作；负责管理农机专项资金；负责农机服务体系建设和农机经营服务活动；负责农用油的需求预测和燃油税补贴以及市场监督工作；负责农机市场整顿、规范农机市场行为，监督管理农机产品质量；依法保护农机手的合法权益，切实减轻其负担；监督实施农机服务规范、质量标准；负责农机维修网点、维修人员的技术等级认定工作。 （三）科技教育科 负责农机科研、试验、示范、推广工作的管理；监督实施农机科技管理标准、办法；负责组织协调农机化科研、技术推广项目的论证及实施管理；负责各类农机人员的培训管理；参与农机成人教育管理工作；负责"农机行业绿色证书"工作。 本单位属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，核定事业编制14人，现实有在职财政供养人员14人。 第二部分 2021年度部门决算表(见附件) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入490.2万元，较上年决算数增加230.57万元，增长88.81%，主要原因是在职人员增加了2人，公用经费增加，省农牧厅追加了2个项目，项目经费追加了250万元，以及其他收入较上年增加。 2021年度支出492.59万元，较上年决算数增加238.3万元，增长93.71%，主要原因是在职人员增加了2人，公用经费增加，省农牧厅追加了2个项目，项目经费追加了250万元，以及其他收入较上年增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计490.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万 元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级 补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计490.2万元，其中：基本支出219.45万元，占44.55%；项目支出273.14万元，占55.45%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入490.2万元，与上年决算数相比，财政投款收入增加240.07万元，增长95.98%。主要原因是在职人员增加了2人，公用经费增加，省农牧厅追加了2个项目，项目经费追加了250万元，以及其他收入较上年增加。 2021年度财政拨款支出491.32万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加240.92万元，增长96.21%。主要原因是在职人员增加了2人，公用经费增加，省农牧厅追加了2个项目，项目经费追加了250万元，以及其他收入较上年增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出491.32万元，较上年决算数增加240.92万元，增长96.21%。主要原因是在职人员增加2人，公用经费增加，省农牧厅项目追加了2个项目250万元，以及其他收入较上年增加。主要用于农林水支出，2020年农林水支出186.22万元，2021年农林水支出447.09万元。 1.一般公共服务支出年初预算数为211.51万元，支出决算为491.32万元，完成年初预算的132.29%，决算数大手预算数的主要原因是在职人员增加2人，道加经费以及共他收入较上年增加。 2. 社会保障与就业支出年初预算数为23.97万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的15.73%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在职人员增加2人。 3.卫生健康支出年初预算数为6.07万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的7.58%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在职人员增加2人。 4.农林水支出年初预算数为170.76万元，支出决算为447.09万元，完成年初预算的161.82%，决算数大于预算数的主要原因市省农牧厅项目追加了2个项目250万元。 5.住房保障支出年初预算数为10.72万元，支出決算为11.23万元，完成年初预算的4.76%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加2人。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.32万元。其中：人员经费190.53万元，较上年决算数减少6.2万元，減少3.15%，主要原因是离退休人员减少。公用经费28.93万元，较上年决算数增加3.63万元，增长14.35%，主要原因是在职人员增加2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租货费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 （一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度"三公"经费决算0万元，较年初预算0.156万元减少0.156万元，减少的主要原因无公务接待。 （二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用决算0，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。 3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.156万元减少0.156万元，下降100 %，减少主要原因是本年度未产生公务接待费。 （三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次、 0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。 八、机关运行经费支出情况 2021年度本部门机关运行经费支出支出28.92万元，其中：办公费0.11万元、印刷费0.24万元、邮电费0.04万元、电费0.07万元、取暖费10.31万元、差旅费0.12、会议费0.27、工会经费1.16万元、福利费2.4万元、其他交通费用14.21万元。 九、政府采购支出情况 2021年度本部门政府采购支出0万元。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门固定资产原值270.35万元，其中土地、房屋及构筑物97.9万元；通用设备69.11万元，无单价50万元（含）以上通用设备台（套），共有车辆0辆，其中主要领导千部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备85.57万 元，无单价100万元（含）以上专用设备台（套）；图书档案0.49万元；家具、用具、装具及动植物17.28万元。 无形资产0万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金23万元。从评价情况来看，今年我们选取了三个项目进行自评价，本部门高度重视，召开专题部署会议，成立有主要领导负责的自评小组，组织人员对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成的评价报告成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力地促进了部门单位加强预算绩效管理。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表（见附件）： 农机相关工作经费项目 2021年度太阳城tyc平台注册市财政局已拨付我单位农机相关工作经费15万元，共计支出15万元，执行率100%。资金概算为：宣传资料费5万元，农机化技术现场演示会议费、培训费5万元，督查工作办公经费等5万元。 在健全农机服务机制上，按照建管并重的原则，加大农机合作社的培育扶持力度，构建"乡（镇）有合作社、村有服务队、组有专业户"的全覆盖农机社会化服务体系。今年为35家农机合作社购置大中型拖拉机和特色产业机具给予补贴，补贴机具157台、资金172.41万元，并为32家农机合作社办理跨区作业证，引导农机合作社开展跨区作业增加收入。特别是陇西到农机部门围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取乡村振兴补贴资金1160万元，对17家农机合作社进行了扶持，提高了服务带动能力。 农机深松整地项目 2021年度太阳城tyc平台注册市财政局已拨付我单位农机深松整地经费5万元，共计支出5万元，执行率100%。资金概算为：其中：督查差旅费1万元；培训、演示会议费3万元；宣传费1万元。 2021年全市争取到农机深松作业任务52万亩、补贴资金936万元，资金量较上一年增长50.97%。全市农机部门创新工作模式，积极推行"县农机部门+乡镇+农机合作社（农机户）"的三层责任推动模式和智能化、信息化的科学监测方式，确保深松作业任务按要求高质量完成。2021年，全市完成农机深松整地作业60.75万亩，占作业补贴任务的116.83%；信息化监测面积51.28万亩，占作业总面积的84.41%。 驻村帮扶项目 2021年度太阳城tyc平台注册市财政局已拨付我市农机服务中心驻村帮扶人员工作经费0.75万元，共计支出0.75万元，执行率100%。 市农机服务中心全面落实支持政策、加大投入力度，大力发展以玉米、马铃薯、果蔬为主的旱作农业，扩大金银花等新兴特色优势产业种植面积，金银花种植面积高达598亩，户均达2.8亩以上，今年新增金银花种植面积107亩。建立农村安全住房动态监测机制，扎实开展危房动态监测，并对去年5.31冰雹受灾的186户农户，每户发放了3300元的维修加固费，确保危房动态监测不错不漏、住房安全"新隐患"、"小毛病"及时消除，有效保障全村群众的住房安全。春耕生产之际，完成电动铺膜121亩，电动机械播种142亩。今年来，市农机服务中心筹资2万元为帮扶村购置绿色新能源电动铺膜播种机一台（套）。补贴资金3.06万元，东山村购买农机具6台（套）。 2.重点绩效自评报告（见附件) 农机相关工作经费项目 2021年度太阳城tyc平台注册市财政局已拨付我单位农机相关工作经费15万元，共计支出15万元，执行率100%。资金概算为：宣传资料费5万元，农机化技术现场演示会议费、培训费5万元，督查工作办公经费等5万元。 在健全农机服务机制上，按照建管并重的原则，加大农机合作社的培育扶持力度，构建"乡（镇）有合作社、村有服务队、组有专业户"的全覆盖农机社会化服务体系。今年为35家农机合作社购置大中型拖拉机和特色产业机具给予补贴，补贴机具157台、资金172.41万元，并为32家农机合作社办理跨区作业证，引导农机合作社开展跨区作业增加收入。特别是陇西到农机部门围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取乡村振兴补贴资金1160万元，对17家农机合作社进行了扶持，提高了服务带动能力。 农机深松整地项目 2021年度太阳城tyc平台注册市财政局已拨付我单位农机深松整地经费5万元，共计支出5万元，执行率100%。资金概算为：其中：督查差旅费1万元；培训、演示会议费3万元；宣传费1万元。 2021年全市争取到农机深松作业任务52万亩、补贴资金936万元，资金量较上一年增长50.97%。全市农机部门创新工作模式，积极推行"县农机部门+乡镇+农机合作社（农机户）"的三层责任推动模式和智能化、信息化的科学监测方式，确保深松作业任务按要求高质量完成。2021年，全市完成农机深松整地作业60.75万亩，占作业补贴任务的116.83%；信息化监测面积51.28万亩，占作业总面积的84.41%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件1： 附件2： |
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太阳城tyc平台注册农业机械化服务中心决算公开表.xls
2021年市农机服务中心项目绩效自评报告.doc| 责任编辑：市农机局管理员 |
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