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2021年度部门决算公开情况说明

2022年10月

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作政策和民政事业发展规划，并负责组织实施；指导全市民政工作的改革和发展。

2、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

3、牵头拟订社会救助规划、改策和标准并组织实施;健全城乡社会救助体系，负贵城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、城乡居民临时效助工作。

4、拟定全市民政法制建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审查工作；负责开展民政法制宣传教育和法制监督工作；负责行政权力运行、行政复议、行政应诉、行政处罚和行政赔偿等工作；指导民政系统法制建设，履行民政行政执法监察职责，负责行政审批服务相关工作。

5、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各地对社会组织的登记管理和执法监督工作。承担中国共产党太阳城娱乐注册社会组织委员会日常工作。负责全市社会组织党建工作。

6、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7、承担全市老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

8、拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动管理办法。拟定福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟定全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

9、推进全市婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护教助工作。拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

10、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。

11、指导民政事业资金、物资的管理和使用，并组织开展技法监察工作。

12、承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设办公室、行政审批服务（太阳城娱乐平台）科、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、慈善事业促进和社会工作科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科8个内设科室和市社会救助办公室综合科、社会救助科、信息核对科3个科室，共11个科室(局、办)。下辖市社会福利院、市社会福利彩票发行中心、市老年活动中心、市救助管理站4个局属事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2935.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加190.76万元,增加6.9%,主要原因是中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金增加及人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2650.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.35万元，占61.73%；政府性基金预算财政拨款收入905.6万元，占34.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入108.91万元，占4.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2788.51万元，其中：基本支出1090.1万元，占39.1%；项目支出1698.41万元，占60.9%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2541.95万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加360.14万元，增长16.51%。主要原因是中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金收入增加。

2021年度财政拨款支出2740.04万元，与上年决算数相比，财政拨款支出增加413.14万元，增长17.15%。主要原因是中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1708.06万元，较上年决算数增加206.88万元，增长13.78%。主要原因是人员调入，工资上涨。主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出年初预算数为1018.55万元，支出决算为1511.7万元，完成年初预算的148.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资上涨。

2.卫生健康支出年初预算数为27.61万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的526.44%,决算数大于预算数的主要原因是市委市政府年内增拨117万元专项资金用于疫情防控向兄弟市州捐赠物资。

3．住房保障支出年初预算数为48.74万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的104.65%,决算数大于预算数的主要原因是干部工资上涨，人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.1万元。其中：人员经费1021.69万元,较上年决算数增加161.1万元,增长18.72%，主要原因是职工工资上涨，人员调入人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资250.27万元、津贴补贴155.03万元、奖金20.5万元、绩效工资47.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.91万元、职业年金缴费9.22万元，职工基本医疗保险缴费28.35万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金51.01万元、离休费15.74万元、退休费18万元、退职（役）费0.44万元、抚恤金98.71万元、生活补助61.79万元、奖励金179.79万元。公用经费68.41万元,较上年决算数增加9.6万元,增长16.32%,主要原因主要原因是物价上涨办公费增加，单位对办公楼楼顶进行了维修维护、维修费增加，更换办公设备等。公用经费用途主要包括办公费2.84万元，手续费0.05万元，咨询费0.03万元、印刷费0.14万元，邮电费1.41万元，水费0.4万元，取暖费5.83万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.01万元，维修费5.87万元，培训费0.51万元，劳务费0.06万元、公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费0.74万元，工会经费4.97万元，福利费8.6万元，办公设备购置0.84万元、其他交通费用（车补）35.48万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度"三公"经费决算4.39万元，较年初预算2.75万元增长1.64万元，增长59.64%，主要原因是民政工作量大面宽，工作对象是城乡低保户、特困供养户、孤儿等特殊弱势群体，需要常年下乡宣传政策、入户核查，出差下乡多，造成燃油过路费支出大；较上年决算数减少1.94万元，下降30.6%，减少的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减"三公经费"支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.07万元，较年初预算1.5万元增长2.57万元，增长171.33%，主要原因是民政工作量大面宽，工作对象是城乡低保户、特困供养户、孤儿等特殊弱势群体，需要常年下乡宣传政策、入户核查，出差下乡多，造成燃油过路费支出大；较上年决算数减少1.82万元,下降30.89%，下降的主要原因严格执行政府过紧日子要求，压减"三公经费"支出。

其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无购置公务用车。

公务用车运行维护费决算4.07万元，较年初预算1.5万元增长2.57万元，增长171.33%，主要原因是民政工作量大面宽，工作对象是城乡低保户、特困供养户、孤儿等特殊弱势群体，需要常年下乡宣传政策、入户核查，出差下乡多，造成燃油过路费支出大；较上年决算数减少1.82万元,下降30.89%，下降的主要原因严格执行政府过紧日子要求，压减"三公经费"支出。

3.公务接待费决算0.32万元，较年初预算1.25万元减少0.93万元，下降75.2 %，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减"三公经费"支出。较上年决算数增加0.13万元,增长28.88%,主要原因是较上年上级部门督导检查次数增加，公务接待增加。

（三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待8批次、48人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出68.41万元，其中：办公费2.84万元，咨询费0.03，手续费0.05万元，印刷费0.14万元，邮电费1.41万元，水费0.4万元，取暖费5.83万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.01万元，维修费5.87万元，租赁费0.21万元，培训费0.51万元，公务用车运行维护费0.74万元，劳务费0.06万元，工会经费4.97万元，福利费8.6万元，办公设备购置0.84万元，其他交通费用（车补）35.48万元。机关运行经费较上年决算数增加9.6万元,增长16.32%,主要原因是主要原因主要原因是物价上涨办公费增加，单位对办公楼楼顶进行了维修维修费增加，更换办公设备等。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数对比无变化。主要原因是会议召开次数减少。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.01万元，增长2%,主要原因是业务培训次数增加。

八、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值5093.27万元，其中土地、房屋及构筑物4049.26万元，占固定资产的79.50%；通用设备282.3万元，占固定资产的5.54%（其中，共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急、救助。单价100万元(含)以上设备0台(套)）；专用设备599.92万元，占固定资产的11.78%（其中，单价100万元（含）以上专用设备0台（套））；文物和陈列品0万元，占0.00%;；图书档案0万元，占0.00%;；家具、用具、装具及动植物161.79万元，占固定资产的3.17%。

我单位配置无形资产23.61万元。其中：土地使用权 22.8万元，占96.57 %；计算机软件及数据0.81万元，占3.43 % 。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余199.82万元，本年收入905.6万元，本年支出1031.98万元，年末结转和结余73.44万元,支出具体情况如下：福利彩票销售机构的业务费支出370万元，彩票市场调控资金支出200万元，用于社会福利的彩票公益金支出461.98万元，主要用于彩票市场发行费和彩票公益金支持的养老、社会福利事务项目支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

十四、（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金147.88万元，占一般公共预算项目支出总额的37.75%。共组织对福利院院民康复治疗及教育经费、福利院日常工作经费及取暖费、老年活动中心经费、民政工作经费、驻村帮扶工作经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出147.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，民政工作经费项目绩效自评结论等级为"优"，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目产出情况："产出"主要由会议、宣传、培训、设备购置及维护、低保入户核查5个二级指标构成，细化为8个三级指标，主要考核会议召开次数、参加人数，宣传场次、知晓率，培训场次、考试通过率，入户次数等；项目效益情况：主要由4个二级指标构成，细化为4个三级指标，主要考核培训对象满意度、参会人员满意度、群众满意度、设备利用率等；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。驻村帮扶工作经费项目绩效自评结论等级为"优"，项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%；项目产出情况："产出"主要由帮扶力度、帮扶效果2个二级指标构成，细化为2个三级指标，主要帮扶次数、帮扶资金发放量、帮扶具体事项等；项目效益情况：主要由1个二级指标构成，细化为1个三级指标，主要考核群众帮扶满意率；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。老年活动中心项目绩效自评结论等级为"优"，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；项目产出情况："产出"主要营造关心、理解、支持老年生活的社会氛围；项目效益情况：保障老年人晚年生活丰富多彩；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。福利院康复治疗及教育经费项目项目绩效自评结论等级为"优"，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；产出情况："产出"主要提高他们的生存能力及生活质量；项目效益情况：营造舒适温暖的生活环境，提高他们的生存、生活质量；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。福利院日常工作经费及取暖费项目项目绩效自评结论等级为"优"，项目全年预算数为25.88万元，执行数为25.88万元，完成预算的100%；项目产出情况：提高他们的生存能力及生活质量；项目效益情况：保障孤残儿童基本生活、营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。未发现问题，下一步将继续严格按照要求做好绩效评价工作。

2.绩效自评报告或案例（见附件)

（三）重点绩效评价结果

民政工作经费项目绩效自评结果等级为"优"，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目产出情况："产出"主要由会议、宣传、培训、设备购置及维护、低保入户核查5个二级指标构成，细化为8个三级指标，主要考核会议召开次数、参加人数，宣传场次、知晓率，培训场次、考试通过率，入户次数等；项目效益情况：主要由4个二级指标构成，细化为4个三级指标，主要考核培训对象满意度、参会人员满意度、群众满意度、设备利用率等；自评主要围绕项目绩效指标完成、项目成本、项目效率、绩效目标实现四个方面进行评价分析，自评完成情况较好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）一般公共预算财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（十九）政府性基金预算财政拨款收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政基金。

（二十）社会保障和就业支出：反映民政管理事务支出。

（二十一）卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（二十三）住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）政府型基金预算支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出和彩票公益金安排的支出。

（二十五）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件1：太阳城娱乐注册民政局2021年度部门决算表.XLS附件2：太阳城娱乐注册民政局2021年度市级预算执行情况绩效自评报表.xls附件3：太阳城娱乐注册民政局2021年度市级预算执行情况绩效自评报告.doc