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甘肃定西经济开发区管理委员会

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃定西经济开发区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，属市政府派出机构，代表市政府对开发区统一领导、管理和服务，承担开发区规划管理、项目审批、土地征用等职责。负责编制开发区发展规划、产业规划和控制性详细规划等相关规划，按程序报批后组织实施；负责组织开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责开发区经济发展、招商引资和协调服务；负责审批开发区内建设工程的选址定界、设计方案和初步设计；负责开发区范围内土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的管理运营；负责指导、监督开发区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；负责开发区应急管理、生态环境、市场监管、工信、统计等工作，协调开发区国土、税务等部门开展相关业务。

二、机构设置

定西经济开发区管委会内设机构11个，其分别为综合办公室、党群工作部、规划建设局、财政审计局、投资服务局、市场监督管理局、发展改革局、工业和信息化局、生态环境局、应急管理局、统计局。

第二部分 2020年度部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1871.44万元，支出总计1804.77万元。与2019年决算数相比，收入增加242.89万元,增长14.91%,；支出增加33.03万元,增长1.86%，主要原因是人员经费增加（发放2019年度平安建设奖、双拥模范城（区）奖、市级精神文明单位奖）和拨入放管服改革资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1871.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1804.77万元，其中：基本支出1388.27万元，占76.92%；项目支出416.50万元，占23.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1871.44万元，与2019年相比，财政拨款收入增加300.45万元，增长19.12%。主要原因是人员经费增加（发放2019年度平安建设奖、双拥模范城（区）奖、市级精神文明单位奖）和拨入放管服改革资金等。

2020年度财政拨款支出总计1804.77万元，与2019年相比，财政拨款支出增加40.59万元，增长2.30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1787.27万元，较上年决算数增加23.09万元，增长1.31%。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为2113.86万元，支出决算数为1770.67万元，完成年初预算的83.76%。

2．灾害防治及应急管理支出年初预算数为26万元，支出决算数为16.60万元，完成年初预算的63.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.28万元。其中：人员经费1267.63万元，较上年决算数增加-37.97万元，增长-2.91%。人员经费用途主要包括基本工资331.72万元，津贴补贴267.76万元，奖金360.95万元，社会保障缴费184.07万元，住房公积金缴费69.35万元，对个人和家庭的补助53.79万元。公用经费120.65万元，较上年决算数增加-8.36万元，增长-6.48%，主要原因是压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费1.88万元，印刷费0.01万元，手续费0.15万元，水费0.55万元，电费0.04万元，邮电费0.06万元，取暖费10万元，差旅费2.99万元，公务接待费0.98万元，工会经费11.02万元，福利费8.50万元，公务用车运行维护费2.54万元，参公人员交通补助81.93万元等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度"三公"经费支出年初预算数4.62万元，支出决算数11.06万元，较上年支出决算数增加6.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大招商引资工作力度，引进客商来开发区考察，公务接待人数增加，公务接待费用增多。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数0万元，支出决算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数1.35万元，支出决算数2.54万元，较年初预算数增加1.19万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车辆年限长，维修费用较高。

3.公务接待费年初预算数3.27万元，支出决算数8.51万元，较年初预算数增加5.24万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大招商引资工作力度，引进客商来开发区考察，公务接待人数增加，公务接待费用增多。

（三）"三公"经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆；公务用车保有量1辆；国内公务接待40批次430人。

八、机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出120.65万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、参公人员交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加-8.36万元，增长-6.48%，主要原因是压减日常经费支出。

九、政府采购支出情况。本部门2020年度无政府采购相关支出。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17.50万元，本年支出17.50万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。2020年度本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度一般公共预算项目资金编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，及时对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达100%，评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年部门决算公开表.xls