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太阳城娱乐平台中医药产业发展局

2020年度部门决算

2021年9月

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、"三公"经费情况说明

（一）"三公"经费支出总额情况。

（二）"三公"经费分项支出情况。

（三）"三公"经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

（二）国有资产占用情况说明。

（三）政府采购支出情况说明。

（四）预算绩效管理情况说明。

（五）政府性基金情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

（二）事业收入

（三）经营收入

（四）其他收入

（五）年初结转和结余

（六）结余分配

（七）年末结转和结余

（八）基本支出

（九）项目支出

（十）经营支出

（十一）"三公"经费

（十二）机关运行经费

（十三）工资福利支出

（十四）商品和服务支出

（十五）对个人和家庭的补助

（十六）其他资本性支出

太阳城娱乐平台中医药产业发展局2020年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、市关于中医药产业发展工作的方针、政策、法律法规；负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，组织制订有关中医药产业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责全市中医药产业统筹协调指导和综合服务；对全市中医药全产业链发展现状进行调研与分析，指导、协调推进全市中药材种植、加工、科研、销售等环节工作。

3.负责建立完善中医药产业项目储备库；协调申报中医药产业方面的项目；协调中医药产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设。

4.负责组织开展中医药对外合作与交流；协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；协调、组织或承办中医药博览会等中医药节会。

5.负责中医药产业信息的收集、分析、研究和发布，完善和建立全市中医药产业信息网络；做好中医药经济的预测监测工作；统筹推进中医药产业发展相关培训工作，推动中医药企业技术创新和产学研结合。

6.指导、协调市直各部门和各县区中医药产业发展工作；积极培育和不断完善中药材中介服务组织建设。

7.负责市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

与市卫健委有关职责分工：市中医药产业发展局负责拟定全市中医药产业发展规划，指导协调中药材生产经营等，参与制定全市中医药产业政策和中医药扶持政策。组织筹办中医药产业博览会。市卫健委负责全市中医事业发展工作。配合市中医药产业发展局做好中医药博览会的协调工作；与相关部门协同推进中医药康养服务；推进中医药院内制剂的开发和使用。

与市市场监管局有关职责分工：市中医药产业局负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，指导协调中药材生产经营等工作，协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；市市场监管局负责全市中药材、中药饮片质量安全监管，负责实施中医药品牌战略，推进商标注册、标准申颁、地理标志证明商标、知名品牌示范区创建等工作。

与市农业农村局有关职责分工：市中医药产业局负责中药材生产经营等工作；市农业农村局负责中药材种植环节各项工作，抓好中药材种子、种苗、标准化基地建设和产地初加工。

与市商务局有关职责分工：市商务局负责中医药产业招商引资工作，负责中医药产业商贸流通服务和仓贮物流工作、市场体系和中药材流通追溯体系建设。

与市发改委有关职责分工：市发改委负责市级中医药产业项目的审批、核准、备案。

与市科技局有关职责分工：市科技局负责统筹协调全市中医药现代化科技产业发展；负责争取中医药研发科技经费；开发中药材特色资源，加大中药材新品种选育，加强中医药创新平台建设。

与市工信局有关职责分工：市工信局负责中药材加工环节工作。

（二）机构设置

太阳城娱乐平台中医药产业发展局为市政府工作部门，正处级建制，核定行政编制9名，事业编制3名，内设四个职能科室：办公室、政策规划科、产业协调科、宣传信息科。下设太阳城娱乐平台中医药产业发展研究中心，隶属太阳城娱乐平台中医药产业发展局，是公益一类科级事业单位，核定全额事业编制4名。年末实有人数14人。

二、部门决算执行情况（见附件1）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计276.33万元，与上年度决算数304.74万元相比，收入减少28.41万元、下降9.32%，主要原因是实施项目减少导致收入支出同比减少；支出总计277.67万元，与上年度决算数292.01万元相比，支出减少14.34万元、下降4.91%，主要原因是实施项目减少导致收入支出同比减少。

2020年度收入合计276.33万元，其中：财政拨款收入276.33万元，占100%。

2020年度支出合计277.67万元，其中：基本支出215.66万元，占77.67%，与上年度151.68万元相比增加63.78万元，增长42%，主要原因是人员增加；项目支出62.01万元，占22.33%，与上年度140.33万元相比减少78.32万元，下降55%，主要原因是实施项目减少。

2020年度年末结转和结余11.38万元。年初结转和结余12.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计276.33万元，较上年度决算数减少28.41万元、下降9.32%。主要原因是实施项目减少导致收入同比减少。

2020年度财政拨款支出合计277.67万元，较上年度决算数减少14.34万元、下降4.91%。主要原因是实施项目减少导致收入同比减少。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出17.46万元，与上年11.16万元相比增加6.3万元，增长56%，主要原因是人员增加；农林水支出241.65万元，与上年269.03万元相比减少27.38万元，下降10%，主要原因是项目减少；住房保障支出11.85万元，与上年7.9万元相比增加3.95万元，增长50%，主要原因是人员增加；卫生健康支出支出6.71万元，与上年3.91万元相比增加2.8万元，增长71%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.66万元。其中：人员经费181.59万元；公用经费34.07万元，公用经费用途主要包括商品服务支出，如办公费、取暖费、福利费、其他交通费等。

四、"三公"经费情况说明

（一）"三公"经费支出总额情况

2020年度"三公"经费支出共计0.32万元，主要用于公务接待，与年初预算0.32万元相比持平。

（二）"三公"经费分项支出情况

公务接待费0.32万元，主要用于公务接待。

本年度未产生公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。

（三）"三公"经费实物量情况

2020年因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆；公务用车保有量为0；国内公务接待5批次32人，无国（境）外公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出34.07万元。机关运行经费较2019年22.98万元增加11.09万元，增长48.26%。其中取暖费8.49万元，公务接待费0.32万元，劳务费9.13万元，工会经费1.32万元，福利费1.51万元，其他交通费13.29万元。

（二）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位固定资产47.15万元，其中，通用设备25.55万元，家具用具21.6万元，土地房屋及构筑物0元，文物和陈列品0元，图书、档案0元，无形资产0元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款。

（五）预算绩效管理情况说明

本单位2020年纳入绩效管理项目有两项,严格从工作的组织管理情况、资金运行管理情况严格按专项资金专款专用。按照绩效评价要求从金额、个数、覆盖率，工作实施过程、项目基本性质、用途、涉及范围项目资金安排落实情况、项目资金实际使用情况与年初预算对比分析以及项目绩效完成情况主导的生产模式下进行绩效管理与评价。

市中医药产业发展局2020年项目支出绩效自评报告及自评表（见附件2、3）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：市中医药产业发展局2020年度部门决算公开.doc

附件1：市中医药产业发展局2020年度部门决算公开.XLS

附件2：项目支出绩效自评表（2020年度）.xlsx

附件3太阳城娱乐平台中医药产业局2020年中医药产业发展工作经费项目支出绩效自评报告.docx