目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、"三公"经费情况说明
（一）"三公"经费支出总额情况
（二）"三公"经费分项支出情况
（三）"三公"经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实党的宣传及文体广电和旅游方针政策,研究拟订全市文体广电和旅游政策措施,起草全市文体广电和旅游政府规章草案。
2.统筹规划全市文体广电和旅游业发展,拟订全市文体广电和旅游业发展规划并组织实施,开展文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用,推进全市文体广电和旅游融合发展,深化体制机制改革。
3.管理全市性重大文化活动，统筹协调全市文化旅游博览活动及相关节会活动，组织全市旅游形象推广,促进对外合作和国内外市场推广。制定定西旅游市场开发战略并组织实施,推进定西全域旅游。
4.负责全市文艺事业发展,指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全市文体广电和旅游公共事业发展,推进公共服务体系建设,对公共服务设施进行监管。
6.负责全市群众性体育、竞技体育和青少年体育发展。
7.协调推进全市广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
8.负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。
9.负责全市文体广电和旅游科技创新发展,承担全市文体广电和旅游统计工作,推进行业信息化、标准化建设。
10.负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11.负责全市文物和博物馆建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,承担文物的抢救、保护和文保单位、历史文化名城(镇、村)的调查推荐、申报工作。
12.指导全市文体广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织对外及对港澳台交流活动,推动定西文化走出去。
13.指导全市文化市场综合行政执法工作。
14.负责本部门、本行业领域的安全生产工作。
15.完成市委、市政府及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局、省文物局交办的其他任务。
（二）机构设置
市文体广电和旅游局为市政府工作部门，正县级机构，内设办公室、人事财务科、行政审批执法科、公共服务科、产业发展科、资源规划与乡村旅游科（红色旅游科）、艺术科、非物质文化遗产科、文物科、科技信息科、节会与推广营销科、群众体育科、竞赛训练科、宣传管理科、传输安全保障科、传媒机构管理科等16个机关科室和安全播出指挥中心、广播影视节目审查监管中心、广播电视有线网络监管中心、艺术研究室、市智慧旅游促进中心等5个事业科室。直属管理单位9个，其中市体育运动学校为正县级事业单位，市文物局和市文化市场综合行政执法队（属于参照公务员法管理事业单位）、市博物馆、市美术馆、市图书馆为副县级单位；市文化馆、市非物质文化保护中心为科级单位；太阳城娱乐网址百花演艺公司为企业化管理单位。市文物局、市文化市场综合行政执法队2个单位因未分设与我局财务统一运行，市体育运动学校、市图书馆、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市非物质文化保护中心6个单位财务独立运行。
二、部门决算执行情况
表一：收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,467.00
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
10.02
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
944.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
10.51
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
2,006.28
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
165.97
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
30.75
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
60.60
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
689.25
|
|
23
|
|
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,421.51
|
本年支出合计
|
52
|
2,962.87
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
383.53
|
年末结转和结余
|
54
|
842.17
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
3,805.04
|
总计
|
56
|
3,805.04
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
3,421.51
|
3,411.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.51
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2,163.69
|
2,163.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,887.75
|
1,887.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
829.46
|
829.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
91.90
|
91.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070108
|
文化活动
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
360.00
|
360.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
556.40
|
556.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20703
|
体育
|
223.43
|
223.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070301
|
行政运行
|
52.71
|
52.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070305
|
体育竞赛
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070308
|
群众体育
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070309
|
体育交流与合作
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070399
|
其他体育支出
|
29.72
|
29.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20708
|
广播电视
|
46.51
|
46.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
46.51
|
46.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
113.97
|
113.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
113.97
|
113.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.22
|
24.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
89.75
|
89.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
1,042.51
|
1,032.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.51
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
944.00
|
944.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
944.00
|
944.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
98.51
|
88.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.51
|
|
2299901
|
其他支出
|
98.51
|
88.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.51
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,962.87
|
1,185.56
|
1,777.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2,006.28
|
917.48
|
1,088.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,732.48
|
864.78
|
867.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政运行
|
864.78
|
864.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
71.35
|
0.00
|
71.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070108
|
文化活动
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
308.96
|
0.00
|
308.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
19.84
|
0.00
|
19.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
417.56
|
0.00
|
417.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20703
|
体育
|
221.30
|
52.71
|
168.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070301
|
行政运行
|
52.71
|
52.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070305
|
体育竞赛
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070308
|
群众体育
|
10.87
|
0.00
|
10.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070309
|
体育交流与合作
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070399
|
其他体育支出
|
29.72
|
0.00
|
29.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20708
|
广播电视
|
46.51
|
0.00
|
46.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
46.51
|
0.00
|
46.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
165.97
|
165.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
165.97
|
165.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.14
|
24.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
141.83
|
141.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
689.25
|
0.76
|
688.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
52.98
|
0.76
|
52.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
52.98
|
0.76
|
52.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,467.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
10.02
|
10.02
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
944.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
2,006.28
|
2,006.28
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
165.97
|
165.97
|
0.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
664.27
|
28.00
|
636.27
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3,411.00
|
本年支出合计
|
53
|
2,937.89
|
2,301.62
|
636.27
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
358.41
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
831.53
|
311.36
|
520.16
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
145.98
|
|
55
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
212.43
|
|
56
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
3,769.42
|
总计
|
58
|
3,769.42
|
2,612.98
|
1,156.43
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2,301.62
|
1,184.80
|
1,116.82
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
10.02
|
10.00
|
0.02
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
2,006.28
|
917.48
|
1,088.80
|
|
20701
|
文化和旅游
|
1,732.48
|
864.78
|
867.70
|
|
2070101
|
行政运行
|
864.78
|
864.78
|
0.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
71.35
|
0.00
|
71.35
|
|
2070108
|
文化活动
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
308.96
|
0.00
|
308.96
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
19.84
|
0.00
|
19.84
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
417.56
|
0.00
|
417.56
|
|
20702
|
文物
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
20703
|
体育
|
221.30
|
52.71
|
168.59
|
|
2070301
|
行政运行
|
52.71
|
52.71
|
0.00
|
|
2070305
|
体育竞赛
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
2070307
|
体育场馆
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
|
2070308
|
群众体育
|
10.87
|
0.00
|
10.87
|
|
2070309
|
体育交流与合作
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
2070399
|
其他体育支出
|
29.72
|
0.00
|
29.72
|
|
20708
|
广播电视
|
46.51
|
0.00
|
46.51
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
46.51
|
0.00
|
46.51
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
165.97
|
165.97
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
165.97
|
165.97
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.14
|
24.14
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
141.83
|
141.83
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
30.75
|
30.75
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.60
|
60.60
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
28.00
|
0.00
|
28.00
|
|
22999
|
其他支出
|
28.00
|
0.00
|
28.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
28.00
|
0.00
|
28.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
789.63
|
302
|
238.01
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
317.74
|
30201
|
3.36
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
208.23
|
30202
|
0.98
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
4.69
|
30203
|
0.30
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
19.82
|
30205
|
0.74
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
141.83
|
30206
|
5.54
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
2.25
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.75
|
30208
|
50.71
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
0.23
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.99
|
30211
|
49.92
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
60.60
|
30212
|
1.66
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
0.24
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
157.15
|
30215
|
3.61
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
0.78
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
20.77
|
30217
|
1.51
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
1.43
|
30225
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
13.53
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
3.71
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
5.75
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
134.95
|
30229
|
35.70
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30239
|
57.49
|
|
|
|
|
|
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30240
|
0.00
|
|
|
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30299
|
0.00
|
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人员经费合计
|
946.79
|
公用经费合计
|
238.01
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表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
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公开07表
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部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
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金额单位：万元
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预算数
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决算数
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.88
|
3.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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1.51
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注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
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功能分类科目编码
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科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
212.43
|
944.00
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
520.16
|
|
229
|
其他支出
|
212.43
|
944.00
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
520.16
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
212.43
|
944.00
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
520.16
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
212.43
|
944.00
|
636.27
|
0.00
|
636.27
|
520.16
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计3421.51万元，支出总计2962.87万元。与2018年决算数相比，收入增长747.99万元、增长21.86%，支出增长-11.4万元、增长-0.4%，包含上年结转结余资金，增减原因为机构改革，幅度属于正常范围。
本部门2019年度收入合计3421.51万元，其中：财政拨款收入3411万元，占99.69%；其他收入10.51万元，占0.31%。财政拨款收入比上年2534.98万元增长876.02万元，增长25.68%。
本部门2019年度支出合计2962.87万元，其中：基本支出1185.56万元，占40.01%；项目支出1777.31万元，占59.99%。支出比上年2974.27万元增加-11.4万元，增加了-0.4%。
本部门2019年度年末结转和结余842.17万元，较上年增加458.64万元，主要原因是2019年第四季度体育彩票公益金、项目前期费等项目资金跨年度结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计3411元，较上年决算数增加876.02万元，增长25.68%。主要原因是主要工资提标及争取的专项资金有所增加。
本部门2019年度财政拨款支出合计2301.62万元，较上年决算数增加396.35万元，增长17.22%。主要原因是向上争取的公共基础设施项目增多，专项资金同步增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1184.8万元。其中：人员经费946.79万元，公用经费238.01万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、取暖费、维修维护费、其他交通费等"。
四、"三公"经费情况说明
（一）"三公"经费支出总额情况
2019年度本部门"三公"经费支出共计4.88万元，主要原因是单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对三公经费的管理，减少不必要的支出。
（二）"三公"经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用3.37万元，主要是用于赴俄罗斯参加中俄城市论坛活动支出，费用支出较年初预算数增加3.37万元，主要原因是年初预算没有该项预算支出。
本年无公车购置，公务车运行维护费0万元。
公务接待费1.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待。较上年支出数增加0.05万元。
（三）"三公"经费实物量情况
2019年本部门因公出国（境）共计1人；公务用车购置0辆；国内公务接待12批次，130人次，其中：国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出238.01万元，机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。机关运行经费较2018年增加25.85万元，增长30.37%，主要原因是主要原因是水电费支出较上年增长较大，培训费和会议费也有所增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无车辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2019年市财政预算内行政事业性项目12个486.72万元开展了绩效目标自评工作。绩效评价结果如下：
本次绩效自评工作由单位主要负责人担任领导小组组长、分管负责同志为副组长、相关科室负责人为成员，本着科学规范原则，严格遵循绩效评价既定程序，对照2019年预算内行政事业性项目绩效目标申报情况，进行综合分析评价，过程公开、公正、公平，并主动接受社会公开监督。
通过自评，市文体旅游局市级财政预算内行政事业性项目资金在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，达到了助力脱贫攻坚、助推全市文体广电和旅游事业高质量发展的目的。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2019年决算公开.xls
太阳城娱乐网址文体广电和旅游局
2020年8月5日
