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甘肃定西经济开发区管理委员会

2019年度部门决算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、"三公"经费情况说明

（一）"三公"经费支出总额情况

（二）"三公"经费分项支出情况

（三）"三公"经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃定西经济开发区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，属市政府派出机构，代表市政府对开发区统一领导、管理和服务，承担开发区规划管理、项目审批、土地征用等职责。负责编制开发区发展规划、产业规划和控制性详细规划等相关规划，按程序报批后组织实施；负责组织开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责开发区经济发展、招商引资和协调服务；负责审批开发区内建设工程的选址定界、设计方案和初步设计；负责开发区范围内土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营管理；负责指导、监督开发区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；负责开发区科技、劳动、安监、人社、统计、环保等工作，协调国土、质监等部门设立的派驻机构开展相关业务。

（二）机构设置

定西经济开发区管委会内设机构11个，其分别为综合办公室、党群工作部、经贸发展局、规划建设局、财政审计局、投资服务局、环保安监局、统计局、食药监局、综合执法支队和质监局。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1628.55万元，支出总计1771.74万元。与2018年决算数相比，收入增加-157.63万元、增长-9.68%，支出增加263.66万元、增长14.88%，主要原因是机关养老保险和职业年金清算，补交历年欠交的职工养老保险和职业年金。

本部门2019年度收入合计1628.55万元，其中：财政拨款收入1570.99万元，占96.47%；上级补助收入50万元，占3.07%；其他收入7.56万元，占0.46%。

本部门2019年度支出合计1771.74万元，其中：基本支出1442.16万元，占81.4%；项目支出329.57万元，占18.6%。

本部门2019年度年末结转和结余143.04万元，较上年增加-143.19万元，主要原因是机关养老保险和职业年金清算，补交历年欠交的职工养老保险和职业年金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1570.99万元，较上年决算数增加-215.19万元，增长-12.05%。主要原因是2018年1-7月退休人员工资由开发区管委会发放，从8月起由社保部门发放；帮扶村项目资金减少。较年初预算数增加-55.38万元，增长-3.41%。主要原因是帮扶村项目资金减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计1764.18万元，较上年决算数增加256.1万元，增长16.98%。主要原因是机关养老保险和职业年金清算，补交历年欠交的职工养老保险和职业年金。较年初预算数增加137.81万元，增长8.47%。主要原因是军转人员安置和人员职级晋升，工资及车补增多；机关养老保险和职业年金清算，补交历年欠交的职工养老保险和职业年金。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1764.18万元，占99.57%，较年初预算数增加137.81万元，主要原因是军转人员安置和人员职级晋升，工资及车补增多；机关养老保险和职业年金清算，补交历年欠交的职工养老保险和职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1434.61万元。其中：人员经费1305.6万元，较上年增加275.22万元，主要原因是军转人员安置和人员职级晋升，工资及车补增多。人员经费用途主要包括基本工资305.47万元，津贴补贴249.53万元，奖金319.73万元，社会保障缴费373.91万元，住房公积金缴费64.52万元。公用经费129.01万元，较上年增加-33.53万元，主要原因是压减日常经费支出和帮扶村项目资金减少。公用经费用途主要包括办公费13.63万元，印刷费0.73万元，水费1.09万元，电费4.44万元，电话费2.15万元，取暖费6万元，差旅费11.59万元，福利费7.42万元，工会经费5.17万元，参公人员交通补助费71.3万元等。

四、"三公"经费情况说明

（一）"三公"经费支出总额情况。

2019年度本部门"三公"经费支出共计8.55万元，较年初预算数增加4.02万元，较上年支出数增加3.59万元，主要原因是加大招商引资工作力度，引进客商来开发区考察，公务接待人数增加，公务接待费增多。

（二）"三公"经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.55万元，主要用于公务用车车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加1.2万元，主要原因是车辆年限长，维修费用较高。较上年支出数增加-0.97万元，主要原因是尽量减少公务用车次数。

公务接待费6万元，主要用于开展招商引资工作接待客商，费用支出较年初预算数增加2.82万元,较上年支出数增加4.56 万元，主要原因是加大招商引资工作力度，引进客商来开发区考察，公务接待人数增加，公务接待费增多。

（三）"三公"经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（其中1辆已上交市财政局，但未下账）；国内公务接待12批次，601人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出129.01万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、电话费、公用取暖费、福利费、工会经费、公务车运行维护费及参公人员交通补助费等。机关运行经费较2018年增加-33.53万元，增长-20.63%，主要原因是压减日常经费支出和帮扶村项目资金减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆（其中1辆已上交市财政局，但未下账），其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，开发区管委会对2019年度一般公共预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共6个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金293.47万元，占项目预算总额的72.2%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为良好，项目全年预算数为406.07万元，执行数为293.47万元。完成预算的72.2%。项目主要产出和效果：

1、2019年,开发区管委会，开展热烈庆祝新中国成立70周年活动、"三岗联创""三亮"、"双找双培"等活动，深入推进党支部标准化建设，加强非公经济党组织领导班子、干部队伍和人才队伍建设，引领企业发展方向、团结凝聚职工群众、促进企业健康发展、引导业主健康成长、推动企业文化建设。

2、招商引资成效显著，全年签约项目11家，总投资40.03亿元，其中报送商务系统管理企业8家，总投资12.53亿元，到位资金5.79亿元，资金到位率46.21%，同比增长102.80%；洽谈成熟项目6个，总投资近5亿元；线索项目8个，总投资7.16亿元。同时盘活内存招商，通过合资合作、资产重组和项目嫁接进行二次招商，盘活存量，做大增量，盘活12家入驻企业闲置车间，涉及投资近6亿元。

3、产值固投稳增长，截止2019年年底，实现地区生产总值3.94亿元，同比增长9.6%；工业增加值2.88亿元，同比增长6.8%，其中规上工业增加2.41亿元，同比增长8%；完成一般公共预算收入3568万元，同比增长5.22%；完成固定资产投资6.32亿元，同比增长169.6%，其中基础设施完成投资10331万元，同比增长167.4%。

4、基础设施建设与"科技+"、"互联网+"技术创新服务体系的建立健全，共同提升了投资环境、营商环境和服务能力；

5、持续打好"蓝天、碧水、净土"三大保卫战，在第二轮中央生态环保督察中保持零信访和污染零事件。

6、安全生产零事故，创建3家安全生产"三级标准化"企业，在巩固现有8家"双体系"创建企业的基础上，完成2家企业"双体系"建设达标验收。

7、推行"双随机、一公开"监管模式，开展"百家企业示范引领行动"和"百城千业万企对标达标提升"专项行动，获得省级示范企业一家，有效落实"网格化"、"痕迹化"、食品安全追溯平台应用，开展各类监督检查，高效办结食品领域投诉举报案件。

8、企业科技创新平台和创新体系建设，培育国家首批"专精特新"小巨人企业1家，培育国家高新技术企业2家、省级工业设计中心1家，省级企业技术中心1家，省级"专精特新"中小企业2家，科技型中小企业1家。2019年，高新技术企业12家，中国驰名商标2件，国家知识产权优势企业5家；省级科技创新平台23家（工程技术研究中心6家、企业技术中心9家、工业设计中心3家、重点实验室1家、工程实验室4家）；省级著名商标12件、名牌产品14件、工业优秀新产品2件，省战略性新型产业骨干企业3家、"专精特新"企业7家、科技创新型企业6家、众创空间1家。新申请专利44件，获授权专利24件，其中发明专利3件，实用新型专利21件。

9、脱贫攻坚扎实开展，选派的6名驻村队队员，通过推进产业扶贫、危房改造和人居环境整治、养老医疗教育就业金融扶贫等措施两个帮扶村陇西县德兴乡马家坪村、庙儿湾村，其中马家坪村于2018年底实现整村脱贫，庙儿湾村2019年脱贫33户，已整村通过脱贫验收。

10、持续推进"放管服"改革，认真落实"最多跑一次"制度，实施"一窗办一网办简化办马上办"改革方案，并建立运行从项目生成、考察、洽谈、签约到开工、建设、投产全过程"保姆式"服务机制。

11、认真落实国务院减税降费政策，全年累计减税降费1024万元；为和源市政等36户中小微企业退税171万元，有力增强了企业发展信心。严格兑现入区企业优惠政策，2019年兑现史丹利化肥（定西）公司优惠政策883万元，降低了企业建设、研发和运营成本。

12、深耕厚植，创新发展，加强融资服务，2019年帮助企业获得银行贷款4.1亿元；积极衔接发改、工信、科技等部门争取项目资金，已到位1306万元。融资担保筹资2000万元，融资重组定西海丰融资担保有限责任公司，拓宽企业融资渠道。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019决算公开表.xls