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甘肃定西经济开发区管理委员会

关于2018年部门决算公开情况的说明

一、单位基本情况

(一）单位职责

甘肃定西经济开发区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，属市政府派出机构，实行"封闭管理、一级财政、计划单列"的管理体制，开发区管委会代表市政府对开发区统一领导、管理和服务，承担开发区规划管理、项目审批、土地征用等具体职责，对开发区土地、规划、建设及项目审批等事项享有市级权限。

（二）机构设置

定西经济开发区管委会设11个内设机构(综合办公室、党群工作部、经贸发展局、规划建设局、财政审计局、投资服务局、环保安监局、统计局、食药监局、综合执法支队、质监局)。派驻机构8个（市安监局定西经济开发区分局、市环保局定西经济开发区分局、市质监局定西经济开发区分局、市食药监局定西经济开发区分局、市规划局定西经济开发区分局、国土分局、税务局、公安派出所）。

（三）人员情况

开发区管委会执行行政单位会计制度，有独立核算单位1个。开发区管委会现有编制90个，实有人员85人，其中县级干部14人，科级干部26人，一般干部37人，工勤人员6人。

二、2018年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2018年，开发区管委会财政拨款收入1786.18万元，比上年财政拨款收入增加675.55万元，增加60.83%。其中一般公共服务支出1492.53万元，比上年增加418.4万元，增加38.95%，其增加原因为人员增加和帮扶村帮扶资金的增加；社会保障和就业支出15.55万元，比上年增少15.45万元，减少49.84%，其减少原因为退休人员工资从2018年7月起由社保部门发放，开发区管委会不再支付退休人员工资；年末财政拨款结转和结余286.23万元，结余资金主要是职工养老保险、职业年金和开发区奖励资金。

(二）一般公共预算财政拨款基本支出说明:一般公共预算支出1192.92万元，其中人员经费支出1030.38万元，公用经费支出162.54万元。

三、"三公"经费情况说明

2018年，开发区管委会"三公"经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）支出4.96万元，比上年"三公"经费支出减少2.92万元，减少37.06%。

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置及运行维护费：

1、公务用车购置费：无。

2、公务用车运行维护费：2018年支出公务用车运行维护费3.52万元，比上年支出减少2.9万元，减少45.1%。减少原因：减少公务用车次数。

3、公务接待费。支出公务接待费1.44万元，比上年支出减少0.01万元，减少0.01%。减少原因：严格执行"八项规定"的要求，压缩接待次数，降低接待规格。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度开发区管委会机关运行经费支出150.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加18.7万元，增长14.23%。增长的主要原因是人员增加和购置办公设备。

（二）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日， 开发区管委会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度开发区管委会没有发生政府采购业务。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年度没有项目建设。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2018年开发区管委会部门决算公开表

财政拨款收入支出决算总表.XLS

支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS