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2017年部门决算公开情况说明

目 录

一、部门基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

三、"三公"经费情况说明

（一）因公出国

（二）公务用车购置

（三）公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

太阳城娱乐网址发展和改革委员会

2017年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一）单位职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出经济结构调整方向，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3.承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调经济体制综合配套改革试点工作，研究投资宏观调控和投资体制改革政策；牵头负责投资体制改革、医药卫生体制改革、小城镇发展改革试点工作。

4.拟订并组织实施全市价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整市管价格和收费标准，组织开展价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；承担全市价格评估机构资质和人员资格审核；指导全市价格和收费管理工作。

5.承担规划太阳城娱乐平台和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；安排市级预算内建设资金，负责市级权限范围内政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内和预算外、市级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作；审批、核准、备案除国家和省上审批、核准、备案的固定资产投资项目。研究确定和管理重大建设项目，协调解决太阳城娱乐平台建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察，目标考核。

6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

7.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责；组织拟订全市区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；参与编制生态建设规划、协调生态建设工作；负责编制以工代赈及易地扶贫搬迁规划，负责以工代赈及易地扶贫搬迁项目的审批、申报，组织协调项目资金和项目建设管理。

8.研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策建议；搞好粮食宏观调控，制定市级粮食储备和物资储备计划。

9.负责全市社会事业发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10.推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制环境保护规划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

11.提出全市国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的有关政策建议；负责汇总分析财政、金融等方面的情况；指导和协调全市招投标工作，对全市政府投资项目工程招投标进行监督检查。负责规划咨询、评估咨询及项目前期材料的编制，指导全市工程咨询业发展。

12.提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全市利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

13.统筹规划、指导全市开发区建设与发展工作，协调解决开发区发展的重大问题；研究制定并督促落实有关政策措施，负责各类开发区建设管理工作。

14.贯彻落实国家西部大开发的方针、政策，推进西部大开发工作；指导协调全市国民经济动员工作。

15.负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿等有关依法行政工作。

16.承办市委、市政府和省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

太阳城娱乐网址发展和改革委员会内设办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、农村经济发展科、产业协调科、资源节约和环境保护科、经济贸易科、社会发展科、商品价格管理科、收费和服务价格管理科、价格调控监测科等13个职能科（室）。下属市价格监督检查局（工农业产品成本调查队）1个行政单位，以工代赈办公室、国民经济动员办公室、西部开发办公室、重点项目办公室（太阳城娱乐平台稽查办公室）等4个参照公务员管理事业单位，开发区建设发展领导小组办公室、经济信息中心、工程咨询办公室、灾后恢复重建工作领导小组办公室、铁路民航建设办公室、能源局、公共资源交易局、节能监察监测中心等8个事业单位。

（三）人员情况

2017年年末编制110名，其中，行政编制57名，事业编制53名(其中，参照公务员管理事业编制15名)。年末在职职工91人，退休人员28人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2017年，本单位本年收入合计2240.35万元，其中，财政拨款收入2081.45万元，占总收入的92.9%，其他收入158.9万元，占总收入的7.1%。本年支出合计1993.41万元，其中，基本支出1277.32万元，占总支出的64.08%，项目支出716.09万元，占总支出的35.92%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年，一般公共预算财政拨款基本支出1277.32万元，其中，人员经费合计1132.51万元（其中，工资福利支出674.79万元，对个人和家庭的补助457.72万元），公用经费合计144.81万元（商品和服务支出134万元，办公设备购置10.81万元）。

三、"三公"经费情况说明

2017年，"三公"经费预算数为1.63万元（均为公务接待费），"三公"经费决算数为6.77万元（其中，因公出国（境）费2.09万元，公务用车运行费0.34万元，公务接待费4.34万元）。

（一）因公出国

2017年，因公出国（境）费决算数2.09万元，当年决算数与上年决算相比增加的主要原因：当年因工作需要，赴香港出境2人。

（二）公务用车购置

公务用车改革后，拍卖行政编制公务用车6辆，保留下属事业单位太阳城娱乐网址节能监察监测中心节能监测项目执法越野车1辆，当年没有公务用车购置费。

（三）公务接待费

2017年，本单位公务接待费决算数4.34万元，接待44批次、434人次；当年决算数与上年决算相比减少的主要原因：当年上级各类督查检查次数减少。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2017年，由于价格调节基金停征，上级和本级财政当年没有拨付政府性基金。年初结转和结余基金16.8万元，本年项目支出16.8万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出144.81万元，比2016年增加71.55万元，增长49.4%。主要原因是:一是2016年8月公务用车制度改革后，当年支出其他交通费用（公务用车补助）29.55万元，2017年支出其他交通费用（公务用车补助）71.67万元，增加42.12万元；二是2016年办公设备购置支出2.22万元，2017年办公设备购置支出10.82万元，增加8.6万元。三是2016年差旅费支出2.34万元，2017年差旅费支出15.58万元，增加13.24万元。四是2016年没有发生因公出国（境）费用，2017年因公出国（境）费用支出2.09万元，增加2.09万元。

（二）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为下属事业单位太阳城娱乐网址节能监察监测中心节能监测项目执法越野车。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额189万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189万元。

(四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10万元。组织对市价格监督检查局（工农业产品成本调查队）价格办案经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。

根据年初设定的绩效目标，市价格监督检查局（工农业产品成本调查队）价格办案经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展元旦、春节、五一、中秋、国庆等节假日期间市场价格专项治理；二是开展涉企、电力价格、医疗服务、物业服务、商品房销售价格行为等专项、重点检查，三是全面落实公平竞争审查制度；四是认真开展价格举报投诉；五是组织开展价格认定；六是广泛开展价格法的宣传教育，营造良好社会氛围。

市价格监督检查局（工农业产品成本调查队）价格办案经费项目绩效自评综述:项目总体得分为100分，绩效评价结果为"优"。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2018年11月13日

2017年市发改委决算公开表.xls