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太阳城娱乐注册森林公安局2017年部门决算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

（一）、部门主要职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

三、"三公"经费情况说明

（一）因公出国

（二）公务用车购置

（三）公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购支出情况说明

预算绩效管理情况说明

六、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

指导全市森林公安刑事侦查、林区治安管理、森林治安案件查处和林业行政执法工作，负责应由本级立案的森林刑事案件的侦查、移送起诉和森林治安案件、林业行政案件的查处工作。负责森林公安派出所建设，承担全市林区禁毒工作任务。负责全市森林公安机关法制建设、行政复议、行政诉讼工作，负责管理全市森林公安机关思想政治工作、队伍建设、纪律作风、警务督察、警籍警衔、警用装备、项目资金。

（二）机构设置

太阳城娱乐注册森林公安局（市公安局森林警察支队）设3个内设机构：办公室、刑警大队、法制科。

（三）人员情况

本单位属财政全额供给行政单位，核定编制21人。实有在职人员20人，离退休人员3人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2017年，市森林公安局收入总计376.81万元，其中基本支出收入302.47万元，项目支出收入47.80万元，其他收入26.54万元。2017年，市森林公安局支出总计369.96万元，其中：基本支出307.51万元；项目支出62.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年基本支出共307.51万元。基本支出中，工资福利支出235.95万元；商品服务支出40.26万元（办公费3.53万元，印刷费：0.72万，电费0.12万元，邮电费0.02万元，取暖费6.62万元，差旅费0.14万元，维护费：3.39万元，公务招待费：0.27万元；委托业务费：6万元；福利费：1.97万元；公务车运行及维护费：1.22万元；其他交通费：16.61万元，对个人的家庭和补助29.21万元。办公设备购置费：1.59万元。项目支出中，商品服务支出41.43万元，（其中：办公费2.19万元，手续费0.001万元，邮电费0.04万元，差旅费21.08万元，维修（护）费4.93万元，公务用车运行维护费13.20万元，其他资本性支出：21.5万元。固定资产比2016年底增加1.62万元，主要原因是购置了办公桌椅,电脑。

三、"三公"经费情况说明

2017年 "三公经费"共计支出14.70万元，其中公务接待费0.27万元,比2016年度增加0.01万元，原因是2017年接待人员增多。公务用车运行维护费14.43万元（较上年减少0.02万元，主要原因：单位派车较少上年有所减少，公务车运行维护费有所减少）。

（一）因公出国

本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置

公务用车购置费0元。

（三）公务接待费

其中公务接待费0.27万元,比2016年度增加0.01万元，原因是2017年接待人员增多。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我单位没有政府基金。

五、其他需要说明的事项

无

（一）机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出35.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2016年增加16.67万元，增长47.49%。主要原因是:2017年公务交通补贴预算在公用经费，公用经费收支增多。

（二）国有资产占有情况说明

截至， 本部门共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0合(套)。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对20171年度一般公共预算项目支出开展绩设评价。共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总期的13.74%.共组织对涉及我局林业补助资金主要为森林公安补助资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共算支出25万元，

根据年初设定的绩效目标，森林公安补助资金项目自评得分为优(或优、良、中、差)。项目全年预算数为25万元，执行数为13.23万元，完成预算的52.92%.主要产出和效果: 办案补助资金的投入使用，解决了我市森林公安机关执法办案经费不足的问题，确保了我市森林公安机关日常执法办案工作正常开展，为巩固我市林业生态建设成果做出了重大贡献。发现的主要问题及原因: 制定科学的资金使用计划，全程监控资金的使用，加强对补助资金的管理使用。基层森林公安工作量大面宽，任务重，工作量大，建议省局加大对森林公安办案经费的补助。

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（二）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（三）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

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